Q
您好老師，我公司是一般納稅人，去年做了一筆無票收入，當時是免稅的，現在客戶又要求開專票，請問我要怎么處理，怎么做賬，怎么報稅呀？
2023-04-28 10:24
2023-04-28 10:24
你好，首先報稅的話，未票收入本期寫負數，然后正常開票申報。
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你好，首先報稅的話，未票收入本期寫負數，然后正常開票申報。
2023-04-28
開票，然后未開票收入填寫負數申報
2024-02-21
現在你可以直接開票，次月申報未開票收入申報成負數。
2022-06-26
你好 ；? 這個一開始去年9月開票出去? 是分公司開的還是總公司開票的? ?
2021-09-06
你好，更正23年無票收入納稅申報表。按5%做納稅申報表更正
2024-07-09
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粵公網安備 44030002003870號
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賬務處理首先沖減去年的位票收入分錄，其次按照發票開具的內容正常確認收入，這樣一正一負不影響本期
請問老師，未開票收入填寫去年無票收入的總額嗎？不需要價稅分離嗎？然后這個涉及跨年，涉及以前年度損益調整嗎？
不涉及到1000年度損益調整，因為你本期不是又開發票調整的金額和開票的金額一致啊。
去年報的無票收入和現在的開專票的金額不一致，那就是未開票填去年無票收入總金額的負數，現在正常開專票做賬就可以了是吧
是的，是的，如果不一致沖銷，然后按照正確的開票就可以。