你好,需要把計提的所得稅分錄紅沖。 印花稅根本不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加就是了?
老師,去年企業虧損,6月繳納所得稅的時候用于彌補了上年度的,所以未繳納所得稅,但6月是盈利的,也計提了所得稅,但并未實際繳納,這要怎么處理賬務呢
老師我報工商年檢納稅總額這個數,實際2021年第四季度的所得稅2000我沒計提,直接在2022年1月做的計提和繳納,2021年財務報表上應交稅費科目是我銷售材料的增值稅3000左右,當時未做減免稅額,實際繳納了企業所得稅和印花稅,我填的納稅總額是我實際繳納的企業所得稅和印花稅,然后就和財務報表應交稅費不一致,這么填對嗎
你好老師,申報第三季度企業所得稅時不小心把營業收入做成了7-9月的,不是本年累計,而且也繳納了稅款,按實際做不需要繳納這么多稅款,請問這要怎么辦
你好老師,企業所得稅這個怎么計提?去年他也沒有計提,今年直接做到所得費用里面了。我現在報企業所得稅,實際繳納5萬,但是賬上體現7萬,這怎么平賬
老師,你好!請問,做賬時計提了2023年第一季度的企業所得稅,但是實際繳納時,發現不用繳納企業所得稅。請問這個帳,怎么做? 另外,計提的印花稅也比實際繳納的印花稅多,這個賬目怎么做呀?
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風險
請問競業限制中的補償金,補償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個平均工資取5k還是5w
建的廠房沒有發票,后面通過評估價值入的帳,匯算清繳時怎么做
我在北京交個稅才能搖車牌,24年個稅已經預繳,匯算清繳的話需要退稅,因為達不到交個稅的基礎,如果我申請退稅還能在北京搖車牌嗎?如果不申請退稅,算交了個稅嗎?可以搖車牌嗎
出口公司,24年12月的貨拉走出口,25年1月才收的發票,可以把發票放到24年12月入賬,分錄怎么做
老師:拼多多和京東平臺賬務處理和平常公司有什么區別
老師,請問公司的2個U頓可以都用法人當經辦人嗎?如果說要用我來當經辦人會有什么風險嗎?
嗯嗯,感謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。