你好老師，企業所得稅這個怎么計提？去年他也沒有計提，今年直接做到所得費用里面了。我現在報企業所得稅，實際繳納5萬，但是賬上體現7萬，這怎么平賬
同學你好 借所得稅費用 貸應交稅費所得稅
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你好老師，企業所得稅這個怎么計提？去年他也沒有計提，今年直接做到所得費用里面了。我現在報企業所得稅，實際繳納5萬，但是賬上體現7萬，這怎么平賬
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老師，你好！請問，做賬時計提了2023年第一季度的企業所得稅，但是實際繳納時，發現不用繳納企業所得稅。請問這個帳，怎么做？ 另外，計提的印花稅也比實際繳納的印花稅多，這個賬目怎么做呀？
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老師，會計在做7-9月份預交所得稅時，賬上沒有計提這個季度所得稅這個怎么辦？還有上個季度她繳納企業所得稅時，沒有通過公司賬戶，直接自己用自己賬戶交了，沒計提也沒報銷，沒做賬，我們是國企這種的話自己繳納怎么辦？
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老師，我現在做企業所得稅匯算清繳，發現2023年6月買了固定資產，后面賬上7月至今沒有計提折舊，我現在需要改2023年帳補計提嗎？怎么填寫企業所得稅匯算清繳里面折舊表
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老師，我們23年的年報匯算調增繳稅了，那現在5月的這個賬怎么做啊？就直接計提所得稅費用，應交企業所得稅嗎？
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做了這個科目了，可是年底結轉和財務報表對不起來了
同學你好 直接核對就可以了
這個咋核對？財務報表上是負數
這個是按照明細核對的
財務報表今年的未分配利潤和利潤表不一樣呢
同學你好 是不是有跨年調整
就差這個補提的企業所得稅
今年實際繳稅5萬，但是賬上體現已交7萬，就差這
同學你好 這個補計提的就不用管
這兩個表標注的這不一樣
同學你好 你按照本年的來計算
這兩個地方不一樣能行嗎？？
同學你好 嗯 跨年調整了正常
老師是不是企業所得稅稅務表里面自動出，減免的免了，以后也不用繳納？
同學你好 對的 減免的就是免了 以后也不會交