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是的，就是那樣操作就是

2023-04-20

這樣處理對的，做一筆負數分錄，放在負數分錄的后面，把紅字發票。退回的發票。

2023-04-13

你好? ? ?對方退了原發票的話。那么你就不需要給對方負數發票對應聯次了。只需要給正確的正數發票的? ?兩聯次就行了。是的

2021-04-09

你好發票都是你銷售方來開的。應該是一致的。因為對方開紅字信息表是因為購買方認證了。如果沒有認證就是銷售方來開的。購買方認證了你們需要把負數發票的抵扣聯和記賬聯給對方

2020-08-26

你好，同學！凡是本月發生已確認收入的銷售退回，無論是屬于本年度還是以前年度銷售的產品，均應沖減本月的銷售收入，借記“主營業務收入”科目，貸記“銀行存款”、“應收賬款”科目，并紅字貸記“應交稅金-應交增值稅（銷項稅額）”科目。如已經結轉銷售成本，同時應沖減同一月份的主營業務成本，借記“庫存商品”科目，貸記“主營業務成本”科目。未確認收入的發出商品的退回按計入“發出商品”科目的金額，借記“庫存商品”等科目，貸記“發出商品”科目。資產負債表日及之前售出的商品在資產負債表日至財務會計報告批準報出日之內發生退回的，應當作為資產負債表日后事項的調整事項處理。如果屬于資產負債日后事項的調整事項，按日后事項處理。如果不是上述方法處理。

2022-05-08