老師，之前有增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費一共560，可以跨期抵減，這個月要繳納增值稅，表四（稅額抵減情況表）期初余額560，本期實際抵減稅額填的560，增值稅減免稅申報明細表的代碼及名稱選的是0001129914，期初余額填560，本期應抵減稅額560，本期實際抵減稅額560，增值稅23欄有560，申報增值稅時對比未通過，比對結果信息23欄比對異常，是什么情況呀？
你好，你之前填寫過嗎？如果沒有的話，在這里面填寫本期發生額和實際抵扣金額，然后主表應納稅減征額也是填寫實際抵扣金額的這一個。
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老師好，一般納稅人，本期有收到增值稅稅控系統專用設備及技術維護費的普通發票，但是本期沒有進項跟銷項的稅要報，增值稅申報表的主表那里我想把這筆費用填到第二十三欄的應納稅額減征額那，系統不被允許應納稅減征額大于應納稅合計，那我是不是可以留到下個月再填
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老師，我電子稅務提示這個您繳納的增值稅稅控系統技術維護費，可憑技術維護服務單位開具的發票，在增值稅應納稅額中全額抵減，不足抵減的可結轉下期繼續抵減。如未抵減，請您及時申報抵減。具體操作如下：小規模納稅人第一步：先填寫《減免稅明細表》，在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填報抵減金額。第二步：將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。，我的季度申報的嗎，如何操作
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老師，之前有增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費一共560，可以跨期抵減，這個月要繳納增值稅，表四（稅額抵減情況表）期初余額560，本期實際抵減稅額填的560，增值稅減免稅申報明細表的代碼及名稱選的是0001129914，期初余額填560，本期應抵減稅額560，本期實際抵減稅額560，增值稅23欄有560，申報增值稅時對比未通過，比對結果信息23欄比對異常，是什么情況呀？
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【朝陽稅務】您好！根據財稅（2012）15號，你單位取得技術維護服務單位開具的技術維護費發票后可全額抵減增值稅應納稅額，請在最近一期增值稅申報表的《增值稅減免稅明細申報表》中選擇減稅代碼“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，并按照技術維護費發票價稅合計金額填寫“本期發生額”（按季申報為10月征期填寫，按月申報為9月征期填寫）。今后在您取得技術維護費發票后請注意及時進行抵減，謝謝！ 老師，我們是小規模納稅人，是不是不用理會這個？
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未達起征點： 1、增值稅減免稅申報明細表里的減按1%的數據不填會提示比對不通過，但是也可以點擊下一步進行申報，這樣還有必要填嗎？ 2、增值稅減免稅申報明細表怎么填，本期發生額是填不含稅銷售金額的2%，本期應抵減稅額和期末余額自動帶出，那本期實際抵減稅額如何填，還需要填嗎
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之前增值稅減免稅申報明細表沒填，表四填了，我把減免稅申報明細表填在本期數據里對吧？
你好，減免明細表和附表四都是填寫本期發生額和實際抵扣金額。
附表四之前填過，沒抵扣過，所以減免明細表沒填
附表四技術維護費期初余額560，本期實際抵減稅額560，減免明細表之前沒填過，這樣的話減免明細表應該怎么填？
本期發生和實際抵扣金額里面填寫。
申報的時候也是比對異常，可以直接申報嗎？
你好，出現了什么提示的。
也是主表23欄次比對異常，然后我點擊繼續申報（含增值稅）也可以申報通過，附表四是期初余額和本期實際抵減稅額，減免稅申報明細表填的本期發生額和本期應抵減稅額里了正確吧？
是的，是的，是這么做的。