老師您好，我們公司小規模納稅人，銷售眼鏡商店，有總公司和分公司分公司，分公司增值稅報表及財務報表已報完，總公司財務報表進行合并申報，總公司增值稅并沒有合并申報，現在季報提取財務報表的時候說我們這個企業所得稅的收入與增值稅收入不符，我是否應該填寫？（不會報了）
同學你好，你們分公司是獨立核算的嗎
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老師好，請問總、分公司季度匯總申報所得稅，那總公司的財務報表是合并后的報表，總公司的增值稅收入就和所得稅收入不一致，這樣是正常的嗎？
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老師您好，我們分公司和總公司都是北京地區的，一個朝陽一個海淀，我們分公司和總公司是分開申報增值稅的，但分公司顯示稅種沒有所得稅，就是每個季度不用申報所得稅，及財務報表。那是不是每個季度把分公司的收入和成本合并到總公司進行申報？總公司的財務報表也是合并后的報表嗎？
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我們分公司和總公司都是北京地區的，獨立核算，一個朝陽一個海淀，我們分公司和總公司是分開申報增值稅的，但分公司顯示稅種沒有所得稅，就是每個季度不用申報所得稅，及財務報表。那是不是每個季度把分公司的收入和成本合并到總公司進行申報？總公司的財務報表也是合并后的報表嗎？
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老師您好，我們公司小規模納稅人，銷售眼鏡商店，有總公司和分公司分公司，分公司增值稅報表及財務報表已報完，總公司財務報表進行合并申報，總公司增值稅并沒有合并申報，現在季報提取財務報表的時候說我們這個企業所得稅的收入與增值稅收入不符，我是否應該填寫？（不會報了）
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你好，我們公司是總分公司一個賬套，分公司只申報增值稅。財務報表和企業所得稅分公司都和總公司合并申報。 工商年報分公司的收入，凈利潤還有納稅總額怎么取數？
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分公司不是獨立核算的，是合并到總公司，它提示的數據是總公司的增值稅，我季報的收入是總公司加上分公司提取的財務報表的數據
①我增值稅是兩個公司各報各的， ②財務報表是總公司加上分公司的報表， ③季報是提取總公司的財務報表，分公司季報不報，只報增值稅及財務報表
l同學你好，那你的增值稅也是需要合并申報的哦
增值稅為什么還要合并申報，不是自己報自己的嗎？
增值稅有稅控盤的自己報自己，你報多了不也不符嗎？
我四季度年末的時候，22年年就是分開報的財務報表合并在一起，年報還沒報呢
老師正常非獨立核算的，是合并核算，不是只是所得稅在一起合并嗎？增值稅分開報
同學你好，老師的意思是說，你季報的時候，收入分公司的收入也要加上！就是總、分公司的合計數！
對老師說的對，我是按老師那么做的，總分公司合在一起，我總公司的收入是7萬，（我正常分公司是8萬），系統提示與季報所得稅的收入15萬不符
系統提示季報當中的所得稅收入15萬與總公司申報增值稅7萬不符
我就糊涂了，增值稅總公司的報表是否含著分公司的增值稅的數據
同學，就是你圖片上的提示是不是？那個你點確認就行了！他那個是風控提示，你核對數據，據實填寫就行！增值稅他只取了你這邊的數