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上季度企業未超過季度30萬,未開票收入已經社保了,當季度把上季度一筆未開票收入開了票,那當季度的增值稅要怎么申報

2023-04-14 22:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 22:46

同學你好,當季度可以申報無票收入負數,需要到稅務局大廳去辦理非正常申報處理。

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同學你好,當季度可以申報無票收入負數,需要到稅務局大廳去辦理非正常申報處理。
2023-04-14
如果只開了上季度的未開票收入,那本期收入就填0就可以了,校驗不通過去找專管員審核
2020-12-29
你好,不超過30萬的,在第十欄填寫銷售額就可以了。免稅的稅額是按照不含稅的金額乘以3%算出來的 超過的在第一行和第三行填寫你的銷售額, 然后減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面填寫
2023-02-16
您好!這個月報的未開票收入是這個月的為開票收入減去上月的未開票收入。
2020-12-28
你好!無票收入填寫負數就可以
2022-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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