你好，咨詢增值稅一般納稅人主表填寫，25和32欄為負數，我們是制造業小微型企業，今年一直在補繳暫緩稅，這兩欄出現負數怎么辦
你好，你看一下25欄出現負數是什么原因的，從第一個月出現負數的那個看。
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老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業會計準則。總公司查賬的時候。要求應交稅費科目余額要和應交稅費-未交增值稅余額一致。但應交稅費-應交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項沒有錯誤，但進項金蝶軟件沒有做賬，發現前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里，價稅合計數直接做到了主營業務成本，所以銷項大，進項少，出現了大的差異，老師想請教一下，怎么處理呢？
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老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業會計準則。總公司查賬的時候。要求應交稅費科目余額要和應交稅費-未交增值稅余額一致。但應交稅費-應交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項沒有錯誤，但進項金蝶軟件沒有做賬，發現前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里，價稅合計數直接做到了主營業務成本，所以銷項大，進項少，出現了大的差異，老師想請教一下，怎么處理呢？
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零，造成年度所得稅數據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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你好，咨詢增值稅一般納稅人主表填寫，25和32欄為負數，我們是制造業小微型企業，今年一直在補繳暫緩稅，這兩欄出現負數怎么辦
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老師好，稅務局法制股下發的稅費優惠政策落實相關疑點數據，開展核查工作填寫每個表格最后三列（疑點是否成立，不成立的原因，整改情況）！！！ 查了我們兩個企業分別是支出四百稅盤服務費，憑證和報表請問是否對，如果不對，我怎么改？ 只能發兩張圖片嗎？ 對應的一般納稅人月申報表中，減免稅申報明細表和表四在增值稅稅控服務專用設備及技術維護費欄填了400，主表23欄應納稅額減征額填了400！
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你好，公司成立后注冊資金是20萬，5個人投資，但一分別是法人15萬元，其他的分別是2萬，1萬，1萬，1萬，一開業法人以投資款打進20萬元，但當時財務說5個股東要分別打進投資款，所以法人打入公賬的20萬當時財務入的是其他應付款，，以至于到現在沒有投資款進來，這個要怎么辦呢，
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1月沒有出現
2月只有32欄出現了
3月是25和32欄都出現了
那你就看下你二月份兒，二月份兒的時候，你在30欄怎么填寫。
30欄每次申報都是它自己自動，我從來沒有填過金額/::L
30欄這里可以修改的，
30欄應該等于哪個
30欄應該等于25欄的。但是如果你不是正常交稅的，比如一月份應該繳納100，但是你交了20，你在二月份兒的時候，這個30欄只能填寫20。
那每個月還要補繳暫緩稅金呢
你好 你看下填寫了大于25把 不大于可以
二月的報表30欄金額是正數
那你看一下這個30欄大于不大于25欄。
看幾月份的
你好，看二月份兒的。
大于， 30欄是331445.94 25欄是310230.25
不可以的，這里不能大于。
30欄大于25欄不行是嗎
你好 是是的，不可以的。
那現在怎么辦
你之前的能修改嗎？修改不了的話，就這樣就行了。