你填入免稅的那一行就可以了,如果沒有開票就零申報(bào)。
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬的收入,還沒有開票,我現(xiàn)在12月這個(gè)季度如何申報(bào)增值稅如何申報(bào),需要把這50多萬的增值稅申報(bào)嗎,如果申報(bào)了,我以后開票,如何處理,有些人說小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
您好,老師,我想問一下小規(guī)模納稅人如果是按季度申報(bào)納稅,一個(gè)季度開票了44萬普票,然后又申報(bào)了未來票收入2萬,這樣會免增值稅嗎?會不會算作46萬全額繳納增值稅?
老師,現(xiàn)在1月份需要申報(bào)2022年第四季度的稅款,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表?還有就是,我才接手幾家小規(guī)模納稅人,我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒有無票收入,應(yīng)該怎么去查?如果有無票收入的話,是需要繳稅還是免稅的?
老師您好,我單位是民非會計(jì)制度,小規(guī)模納稅人。就是這個(gè)月不是要季報(bào)了,然后一季度開了免稅的普票,想問下這個(gè)要怎么報(bào)稅?還有就是如果沒有開票的話,是不是零申報(bào)就可以了?如果有沒有開票的收入該怎么申報(bào)?
老師 我今年二月的時(shí)候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結(jié)果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報(bào)的主管稅務(wù)告知如果季度超了30就不能在當(dāng)季沖銷 等到幾幅免稅的時(shí)候可以沖 結(jié)果當(dāng)時(shí)申報(bào)表我就是申報(bào)的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個(gè)點(diǎn) 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機(jī)會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應(yīng)該怎么辦
注冊資金100萬,股權(quán)分配是A:35%,B:25%,C:20%,D:20%,然后D退股了,當(dāng)初投資了20萬的實(shí)繳了,那現(xiàn)在退20%那個(gè)股東退出,退18萬。那我這個(gè)股權(quán)比例變化了嗎?是不是要把股權(quán)比例變更和注冊資金變更?要怎樣處理?
老師好,問下員工4月3日離職,然后4月發(fā)放3月工資時(shí),把4月3天的也一起加進(jìn)去了,那申報(bào)4月所屬期時(shí)候就不用申報(bào)這人了,那離職日期寫哪天
打款到公司公戶的是一個(gè)公司,合同又是另外一個(gè)公司,付款的時(shí)候備注代某某公司付貨款這樣可以嗎?????
老師,飛機(jī)票是按(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費(fèi),這比算是居間費(fèi)嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務(wù)有銷售五金制品營業(yè)范圍,他平時(shí)開工程服務(wù)9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在有銷售開13個(gè)點(diǎn)嗎,有9個(gè)點(diǎn)也有13個(gè)點(diǎn),增值稅會自動取數(shù)嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時(shí)候三張報(bào)表賬上和申報(bào)數(shù)據(jù)對上了,請問年報(bào)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表按第四季度的申報(bào)?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告啊
差旅費(fèi)屬于什么費(fèi)用 屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價(jià)格減掉,這樣能行嗎??我賬務(wù)怎么處理?著急在線等。
未開票收入呢?填在哪里
你好你有多少金額了?你一共有多少收入?
季度未超過30萬
你好,沒有超過30萬未開票收入,填到小微企業(yè)免稅銷售額。
我們是屬于民間非營利組織,開具的是免稅發(fā)票
也是這樣申報(bào)嗎?
你好,是的,也是一樣的。
也是填在小微企業(yè)免稅銷售額那里?還是填在其他免稅銷售額那里? 還需要填寫附表嗎?
你好,你這個(gè)是什么收入?是什么業(yè)務(wù)的收入?
養(yǎng)老院,屬于免稅性質(zhì)的收入 我們屬于非盈利機(jī)構(gòu)
你好,這種就填入到其他免稅銷售額。
附表要填寫嗎?
你好,副表可以不用填。
確定嗎?老師?
你好確定的副表可以不用填的。
好的,謝謝!
你好,不用客氣的了。