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老師好,我是小規模納稅人,12月大概有50多萬的收入,還沒有開票,我現在12月這個季度如何申報增值稅如何申報,需要把這50多萬的增值稅申報嗎,如果申報了,我以后開票,如何處理,有些人說小規模不能負數申報沖減

2022-01-12 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-12 12:24

對了,小規模的話不能填負數,你可以考慮在開票的時候申報。

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對了,小規模的話不能填負數,你可以考慮在開票的時候申報。
2022-01-12
同學你好 直接和開票的填寫在一塊就可以了
2022-10-10
你進行申報的時候,增值稅 申報用那個引導系統,開票寫十萬,未開票寫負十萬,兩個下來就是零,不影響的
2023-01-10
同學你好,將減征的2%部分的稅額填入減免稅明細表中;
2022-01-11
你好,普通發票的嗎?如果之前沒有交稅的,在第十欄里面填寫你的附屬銷售額,但是你這個自己應該是申報不了的,你可以試一下的,
2023-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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