可以填12萬的哈,畢竟增值稅和所得稅的收入取數不一致
老師你好,去年酒店疫情停業,但是去年7月收到一比15萬元的應收賬款,財務軟件做賬做應收賬款,但是對方執意開發票,這也導致我們申報增值稅申報虛含稅收入15萬,更是導致2020年企業所得稅年度申報里的營業收入和2020年增值稅申報的營業收入金額不一樣,增值稅的營業收入金額大于企業所得稅營業收入金額。請問老師這個應該怎么更正呢
老師你好,我單位處置房屋,做固定資產清理最后借方資產處置損益余額146萬。但是當月我們開具發票,差額征稅收入139萬,這個139萬怎么做賬啊,我們在增值稅申報表5%收入按139萬填的,企業所得稅申報表沒填。要是在企業所得稅申報表填在哪填
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權責發生制分攤確認收入,現在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務局講不行,必須一致,這怎么辦?
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權責發生制分攤確認收入,現在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務局講不行,必須一致,這怎么辦?
老師好,由于3月出售固定資產,增值稅申報表收入15萬與利潤表是12萬收入,導致不一致,在做季度企業所得稅申報時,企業收入按開票數據15萬報嗎? 還是按12萬.
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
那匯算清繳時,企業所得稅收入按15萬,還是12萬呢?
按利潤表里的12萬申報的