老師，請問下我公司幫別家公司墊付了一筆費用，然后我公司開發票給對方，對方把墊付的費用還給我們，我們墊付的費用發票又是開的他們的抬頭，請教下賬務如何處理？
你好，你這個開紅字發票沖減你之前開的發票，你們只是墊付，不用開發票的。
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老師，請問下我司收到一筆物業款是對方公司要付給個人的，公司付款付錯了，對方公司是應該付給他司員工的，因我司收到對方公司員工的墊付款后才開具的發票，對方公司打款打錯了，現在我司可以把這筆款項付給墊付人嗎
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老師，請問我們公司為集團墊付設備，對方公司給我們開票，然后，一個月之后集團把錢付給我們，我們給集團開票，這兩筆如何賬務處理？
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老師，請問下我公司幫別家公司墊付了一筆費用，然后我公司開發票給對方，對方把墊付的費用還給我們，我們墊付的費用發票又是開的他們的抬頭，請教下賬務如何處理？
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請問一下，2個公司合作，我公司拿出來辦公用品墊付餐費等2300元，這些沒有發票給對方公司的，對方公司從貨款扣服務費，本來應該給開發票，但是由于我們墊付的費用沒有發票，對方也不給開發票了，直接相抵了，既然已經相抵又沒有發票就不不做賬了，可以嗎
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老師 我們公司打官司，律師費是我們墊付的，發票也開給我們公司了，對方現在要付給我們公司律師費，我們要給他開發票嗎？
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不可以呢，因為他是甲方，我們申請的是全部營銷費用，他們什么費用都從我們這邊走，主要水電費只能開房東的抬頭？還有別的方法嗎？
您好，那豈不是甲方說了兩次同樣的發票？
可以這么說，他們不太好走賬，我們也不太好走賬
所以老師只能說你們的操作是錯的。
金額不大，每月1000多元，或者我是否可以拿著別人抬頭的發票直接入成本呢，這個項目的
你好，按正規的做法肯定是不行。
目前沒有別的更好的處理方法了 ?。?
你好沒有，因為會計上。只有對的和錯的區別。
好的，謝謝，看看是否可以跟他們溝通下賬務處理的問題
是的，他們自己做兩次，自己也平不了啊。
溝通看看水電費是否可以單獨付給我們
你好，反正按照正規的來做，發票只開一次，付款也只付一次。