老師 工資社保記得往來科目 如何計提管理費用吖 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 借 其他應付款 貸 應付職工薪酬
你好，借管理費用工資貸應付職工薪處工資， 借應付職工薪酬工資貸其他應付款。
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
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老師，請幫我看一下以下分錄對不對？工資和社保計提時、借：管理費用-職工薪酬，貸：應付職工薪酬-職工工資。借：管理費用-社保費，貸：應付職工薪酬-單位社保。發工資及繳納社保時、借：應付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應收款-個人社保。借：應付職工薪酬-單位社保，一其他應收款-個人社保，貸：銀存款。
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借:管理費用-社保1 其他應收款2 應付職工薪酬-社保3 借:應付職工薪酬-社保3 貸:銀行存款3 /借:管理費用-社保1 貸:應付職工薪酬-社保1 借:應付職工薪酬-社保1 其他應收款2 貸:銀行存款3 這個哪個是對的？
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哪個計提支付分錄是對的？借:管理費用-社保50 其他應收款-社保-個人 貸:應付職工薪酬-社保100 借:應付職工薪酬100 貸:其他應收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應付職工薪酬-社保50 借:應付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ？
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老師 工資社保記得往來科目 如何計提管理費用吖 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 借 其他應付款 貸 應付職工薪酬
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收到的工資社保經費記在了其他應付款里了吖
收到的工資、社保費做到其他應付款是什么意思？
就是工資和社保是上級單位撥付的資金 用往來科目記
你好，那你單位不需要還錢嗎？
是事業單位的還是什么的？
他需要換錢 事業下設企業
不需要還錢
借銀行存款，貸營業外收入 支付出去，借管理費用社保， 貸應付職工薪酬社保， 借應付職工薪酬社保 其他應收款，個人負擔的社保 貸銀行存款。
第一個是收到錢，第二個是集體企業負擔的社保，第三個是支付企業和個人負擔的社保。
社保費不拆分個人單位 不讓寄收入
也，你們待會不從工資里扣除啊，如果是的話，借銀行放款貸其他應付款支付出去做相反的。
老師 那收到的資金在其他應付款科目里 年末如何平呢
你好，支付出去借其他應付款，貸銀行存款不就可以了，不要做你單位的費用。
就是經費可能有時候請的多了點 年末時有些未付出去 這個需要平嘛 需要平怎么操作吖
差額放到營業外收支里面。
好噠 謝謝
不用客氣，工作愉快。