你好一般納稅人主表第25行數據為負數，我們沒有留抵稅額也沒有預交稅款，這個是怎么回事？要怎么調表啊，公司前期有增值稅未交向稅務局申請分期繳納？要填那個表才可以把數據調平啊
你好，很有可能是你之前多繳納過稅款吧，這個有可能已經給你退回來了，不存在多交。只要出現過負數的，這里一直永遠會帶著這個數，沒法修改。
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老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來，但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了，我現在就是什么數據都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛，因為以前沒有做過一般納稅人
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你好，老師！我是一般納稅人，上期有個貨物13%的稅率不小心開成了1%，已經跨月，本期已經紅沖且開了正確的發票，我們公司增值稅一直有留抵得，好幾個月沒交過稅，上個月因為開錯稅率，這個月我該怎么申報？電子稅務局的增值稅報表，存根聯是一個點的銷售額和稅額，附表一數據為零。該如何申報？
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你好一般納稅人主表第25行數據為負數，我們沒有留抵稅額也沒有預交稅款，這個是怎么回事？要怎么調表啊，公司前期有增值稅未交向稅務局申請分期繳納？要填那個表才可以把數據調平啊
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老師，你好，現在從別人那里接了一家公司回來做賬，11月份的稅報了但是賬還沒有做。發現11月增值稅申報表上有留抵稅額，但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目。把留抵稅額數據寫上期初數據了，但是期初余額不平衡，請問這個要怎么處理呢，賬面上要怎么調整呢？
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老師請問，我們是小規模納稅人之前的會計，每個季度都是按零申報的財務數據，所以所得稅沒有按季預繳，那么在明年一月份時，第四季度財報，我申報財務報表怎么申報。因為之前的憑證也沒有交過來，我也不知道哪些需要調增，
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老師沒有多繳納過稅款，是不是我們申請分期繳納增值稅，主表第30行本期繳納上期應納稅額要把當月繳納上期未交數據填在里面，我沒有填是不是這個原因啊？
這個25欄是上一個月的應補稅款，你找吧，你找最早出現25欄是負數的時候，那一個上一個月的申報表。
從這個月出現負數的這個要怎么調
30欄和25欄填寫一樣的。
意思是在30欄填和25欄一樣的負數嗎？
你好是的
是這么做的。
你上面第一個也是這么做的，你看一下這個退款是不是已經給你退到賬上了。
你好老師是不是當月繳納上期未交增值稅數據要填在第30行，因為之前的主表數據這幾行都是自動生成的，我現在要怎么更正報表？
你看下電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報，你能修改嗎？修改不了的話，建議之前的就不要管了。
這個有沒有影響，因為數據截止這個3月份還是負數，公司今年沒有開過發票也沒有預交稅款，也沒有進項稅
你好，實際沒有多交的，沒有影響。
你好老師剛剛上傳的第一張照片怎么刪除？
我們給你找技術老師刪除就可以的
那麻煩幫我刪除一下
稍等
太早，技術老師那邊還沒有上班。