麻煩問(wèn)一下老師，小規(guī)模企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)了40多萬(wàn)專(zhuān)票，當(dāng)報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)讓填：“本期銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售額”，我沒(méi)有銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)，這里數(shù)我填0檢查時(shí)顯示錯(cuò)誤，不讓提交，我這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀？
您好，退出來(lái)重進(jìn)去，問(wèn)“本期銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)”時(shí)您點(diǎn)否，不要去填，我上午剛報(bào)
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老師，我有一個(gè)申報(bào)表報(bào)到一半，它提示 剔除不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額后，本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將除不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額（不含開(kāi)具及代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額）對(duì)應(yīng)塡寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模，季度不含稅收入30779.94+稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票10500=41279.94（發(fā)生在三月，稅率1% 一月，二月沒(méi)有開(kāi)票）能幫我看看這是什么問(wèn)題么
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增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷(xiāo)售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額（不包括開(kāi)具或代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額）對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額，差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
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我個(gè)體戶，我在7月份開(kāi)專(zhuān)票是把銷(xiāo)售商品的稅率開(kāi)錯(cuò)了，小規(guī)模應(yīng)該是3%,我錯(cuò)開(kāi)成5%之前沒(méi)發(fā)現(xiàn)，對(duì)方也沒(méi)有問(wèn)，這個(gè)季度報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)了，增值稅報(bào)表上銷(xiāo)售貨物及勞務(wù)填不了5%.我在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)下面加了5%的不含稅銷(xiāo)售額，雖然稅報(bào)成功了，以后會(huì)有影響嗎
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老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒(méi)有開(kāi)票 但是有8萬(wàn)的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬(wàn)以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額 是不是也 填 8萬(wàn)? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？
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老師好，申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí)，我們一個(gè)季度銷(xiāo)售額是95000元，增值稅申報(bào)表中，第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額自動(dòng)帶出這個(gè)銷(xiāo)售額95000元，這個(gè)怎么辦呢？是不是應(yīng)該填到免稅銷(xiāo)售額里呀？
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案例4.1如何選擇貨物來(lái)源某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，在購(gòu)貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購(gòu)進(jìn)，A只能提供普通發(fā)票；是從小規(guī)模納稅人B處購(gòu)進(jìn)，B可以提供3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票；是從增值稅一般納稅人C處購(gòu)進(jìn)，C能提供13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。假定不含稅購(gòu)進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸，商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購(gòu)進(jìn)1噸貨物，并日其他柏關(guān)費(fèi)用為30元，企業(yè)所得稅稅率為25%。
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個(gè)體戶公轉(zhuǎn)私，記賬公司把它計(jì)到其他應(yīng)付款的借方，我能在新建賬套時(shí)把它計(jì)入其他應(yīng)收款借方嗎
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老師，這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*推廣費(fèi)嗎或者現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎
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老師，這種發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)拿
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下殘保金申報(bào)是1+2……?到12月的人數(shù)總和?12個(gè)月 去申報(bào)人數(shù)的吧？ ?就是12個(gè)月的工資之和?12
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老師，一般納稅人人企業(yè)繳納5%所得稅滿足什么條件
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老師，租金收入是應(yīng)收帳款還是其他應(yīng)收款？
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企業(yè)所得稅匯算職工薪酬怎么取數(shù)
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用于出口退稅保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票開(kāi)普票還是專(zhuān)票？稅率多少？
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老師好，建筑業(yè)哪些項(xiàng)目允許分包，哪些項(xiàng)目不允許分包呢？
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老師沒(méi)有您說(shuō)的這個(gè)選項(xiàng)呢
您登的是網(wǎng)頁(yè)版還是下載的app
您好，電子稅務(wù)局，不是選項(xiàng)，就是我們填銷(xiāo)售額點(diǎn)保存時(shí)會(huì)出來(lái)? ?“本期銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)..“這個(gè)窗口提示，點(diǎn)否。沒(méi)事，您退出重新進(jìn)去報(bào)，這個(gè)系統(tǒng)有時(shí)有毛病，數(shù)據(jù)都對(duì)也比對(duì)不過(guò)的
老師您看，這個(gè)填進(jìn)去是是這樣，然后點(diǎn)確認(rèn)就直接生成了，沒(méi)有提示框
哦哦，我知道了，點(diǎn)過(guò)去了，謝謝老師
您好，好的好的，太好了，開(kāi)心
老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，我報(bào)年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅多交了20多元，我現(xiàn)在想退這筆款應(yīng)該在哪兒找呀
您好，在年度匯算清繳2022所得稅申報(bào)時(shí)有多繳的就會(huì)退呢，年度匯算清繳申報(bào)了么
就是報(bào)匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的，去年10月份多交20多元企業(yè)所得稅
因?yàn)槲疫@個(gè)是后接手的企業(yè)，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題
您好，那報(bào)匯算清繳報(bào)了就可以了哦，稅務(wù)審核后會(huì)退的