老師，我有一個申報表報到一半，它提示 剔除不動產銷售額后，本期銷售額未達起征點，請將除不動產銷售額之外的本期應征增值稅銷售額（不含開具及代開專用發票銷售額）對應塡寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中. 怎么也保存不了。。小規模，季度不含稅收入30779.94+稅務代開專票10500=41279.94（發生在三月，稅率1% 一月，二月沒有開票）能幫我看看這是什么問題么

我個體戶，我在7月份開專票是把銷售商品的稅率開錯了，小規模應該是3%,我錯開成5%之前沒發現，對方也沒有問，這個季度報稅時發現了，增值稅報表上銷售貨物及勞務填不了5%.我在服務不動產下面加了5%的不含稅銷售額，雖然稅報成功了，以后會有影響嗎

小規模納稅人，這次申報發現8月開的一張普通發票，銷售貨物，其中一個貨物開錯稅率了，開到5%，這個季度沒有超45萬，免征增值稅的，對方也是小規模納稅人，也沒有退回，那我申報的時候怎么填？1%的不含稅銷售額是292719.82元，5%銷售額1842.86元

老師請問一下： 小規模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了，才發現這個問題，好在 去稅務大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現在的問題是，我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢？ 應該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄，體現出我多交稅了呢？怎么做

小規模納稅人上季度開票超30萬，普票有60萬，但在開具普票時開成了免稅，實際應該開具百分之一的普票，現在申報增值稅，我需要變更申報，把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發票不含稅銷售額那一欄，請問這個改填到其他增值稅發票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03