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小規模納稅人,這次申報發現8月開的一張普通發票,銷售貨物,其中一個貨物開錯稅率了,開到5%,這個季度沒有超45萬,免征增值稅的,對方也是小規模納稅人,也沒有退回,那我申報的時候怎么填?1%的不含稅銷售額是292719.82元,5%銷售額1842.86元

2021-10-09 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-09 14:52

你好 ;? ?季度不超過45萬。 先全部填寫在10欄免稅銷售額去 免征?

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快賬用戶7019 追問 2021-10-09 14:57

填292719.82+1842.86在10欄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-09 14:58

你好 ;是的。一起按照你開票的金額來寫? ?

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快賬用戶7019 追問 2021-10-09 15:00

是不是1.3欄也改成294562.68

是不是1.3欄也改成294562.68
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齊紅老師 解答 2021-10-09 15:04

你好 ;? ? ? 10欄次里面去報這個金額。 其他? 欄次不寫。 你不是 普票 季度不超過45萬嗎?

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你好 ;? ?季度不超過45萬。 先全部填寫在10欄免稅銷售額去 免征?
2021-10-09
你好 按照3%的來填寫的
2022-01-17
同學你好 1.對的 2.對的,是普票 3未超45萬不用交
2022-07-01
你好,只填寫第十欄不含稅的金額就可以的。
2021-11-19
你好 你是銷售商品 你填錯了 填到服務哪里去了就不對的哈。 你要去申請改下申報表 。你問下稅務局是否可以把錯誤的5%稅率折算成3%稅率欄次去申報。
2020-10-22
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