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演示賬套

老師，小規(guī)模增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫，我申報(bào)總顯示比對(duì)不通過(guò)異常，我這個(gè)月開(kāi)了專票2000，普票9000多，我減免稅申報(bào)表該怎么填寫，我開(kāi)的都是稅率1%

2023-04-04 15:04

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-04 15:05

你好；? ?你這個(gè)合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)；? 你專票寫1欄次和2欄次來(lái)報(bào) ；普票在 10欄次報(bào)免稅哈? ?

快賬用戶4475 追問(wèn) 2023-04-04 15:06

老師，納稅申報(bào)表填寫好了，減免稅申報(bào)表發(fā)生額怎么填寫，填寫多少

齊紅老師解答 2023-04-04 15:10

你好；? ?減免表按照合計(jì)不含稅金額 *2%計(jì)算的?

快賬用戶4475 追問(wèn) 2023-04-04 15:11

老師，專票普票都得乘以2%嗎？普票沒(méi)有超起征點(diǎn)

齊紅老師解答 2023-04-04 15:14

你好；? 專票部分哈；普票都是免稅的；??減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

快賬用戶4475 追問(wèn) 2023-04-04 15:20

老師，我就是填寫的專票的2%,可是我申報(bào)的時(shí)候比對(duì)結(jié)果是本期填寫的3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額10941.59的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確

齊紅老師解答 2023-04-04 15:22

你好；? 確定即可；? ? ? 你看看應(yīng)納稅額是不是按專票不含稅金額 *1%來(lái)的；確定就提交申報(bào)即可??

你好；? ?你這個(gè)合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)；? 你專票寫1欄次和2欄次來(lái)報(bào) ；普票在 10欄次報(bào)免稅哈? ?

2023-04-04

這個(gè)專票有沒(méi)有開(kāi)1% 普通發(fā)票不需要填寫減免表，不是免稅發(fā)票不需要填寫免稅項(xiàng)目，只需要1%專票不含稅銷售額*2%填寫減免表減免欄次2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”主表填寫2行等于1行，普通發(fā)票1%填寫10欄，

2020-10-12

你好，按照系統(tǒng)顯示的百分之3的申報(bào)就可以

2020-10-24

你好，季度銷售額30萬(wàn)以上了嗎？

2023-04-05

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1746483475394296418%26wfr=spider%26for=pc 您好這個(gè)鏈接可以參考

2023-04-10

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