金稅盤開票系統提示增值稅申報對比不通過，沒辦法清卡，我看了下申報表，本月不含稅銷售金額91089.12，稅額990.10，稅局代開一張增值稅專用發票金額49504.96，稅額495.05，申報表上都是對的，我認為是增值稅減免申報明細表錯了，應該是2732.67減990.10＝1742.57這個是減免的稅額，看課程上，增值稅減免申報表應該填寫減免的2%的部分，對不？
你好，嗯嗯是的呢，應該填寫減免的百分之2 的
-
Q
老師你好，我們是小規模納稅人，第四季度只開了一張1%的普票7000元，申報時直接這樣填對不對？需不需要把對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應欄次
-
Q
金稅盤開票系統提示增值稅申報對比不通過，沒辦法清卡，我看了下申報表，本月不含稅銷售金額91089.12，稅額990.10，稅局代開一張增值稅專用發票金額49504.96，稅額495.05，申報表上都是對的，我認為是增值稅減免申報明細表錯了，應該是2732.67減990.10＝1742.57這個是減免的稅額，看課程上，增值稅減免申報表應該填寫減免的2%的部分，對不？
-
Q
小規模納稅人季度申報時，增值稅普通發票未達起征點，有開增值稅專用發票，減免稅明細表那本期發生額填增值稅專用發票的本期應納稅額減征額提示比對不通過，應該怎樣填寫？
-
Q
老師，小規模增值稅減免稅申報表怎么填寫，我申報總顯示比對不通過異常，我這個月開了專票2000，普票9000多，我減免稅申報表該怎么填寫，我開的都是稅率1%
-
Q
老師，申報增值稅表時，有一個顯示票表比對未通過：當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減免性質代碼及名稱為‘3減1’項目時，《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。這是什么意思啊？
熱門問答 更多>
-
老師，收到股東借款放短期借款不合適吧
-
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
-
老師，公司當年買車時是貸款購買的，所以當時記賬時車的價值里有利息費用，借：固定資產50萬，貸：其他應付款50萬。現在車又提前還款了，借：其他應付款48萬，貸：銀行存款48萬，請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉？
-
請問我們一般納稅人，但用小企業準則，24年10月開具通行費發票，但當時未報銷入賬，也未實際付款，若25年正常入賬付款，24年的企業所得稅匯算清繳應如何調整？需要先更改24年第四季度的企業所得稅報表嗎？
-
老師損失是不可以向其追索的嘛？
-
利潤表當中的凈利潤，相當于資產負債表當中的什么科目
-
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
-
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤，是他嗎？是相當于他嗎？
-
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
-
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入？其他收入包括哪些
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我去稅局，稅局說讓我把10月份的稅報了才能金稅盤清卡，但是我是小規模季報，電子稅務局上沒有申報的界面，現在這個問題我不知道怎么處理了。
10月份不用報啊，稅務局是不是看差了，小規模是季報不可能申報的
對啊，我到稅局，稅局拿稅盤查的7-9月份的申報了，讓我報10月份的，我也納悶呢，沒到申報期，怎么申報，我重點看了一下稅盤的提示，提示是增值稅申報對比不通過，所以有可能是我的7-9月申報數據和稅盤的開票數據對比不一致導致的
這個也是有可能的，7-9月份申報的跟稅盤的數據看看一樣不
稅盤開電子發票的數據還有代開專票數據都是對的
那還得去找稅務局的呢，10月份是不可能報稅的
不著急，我周一帶著報表和申報表去稅局再看看，現在就是擔心我的申報表不對，所以想讓老師幫我看看
還有這個
報表沒啥問題的呢
主表數據都是對的，后面三個附表填不填
減免的那個表填寫的呢，要填寫減免的百分之2