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您好,老師,小規模的增值稅季末了該怎么做賬務處理?因為有專票和普票的,總數不超30萬,普票的免,季末專到營業外收入,可專票那部分怎么季末怎么做賬務處理呢

2023-03-31 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-31 11:52

你好,專票的應交稅費,應交增值稅貸方有余額就可以的,你四月份申報的時候建應交稅費,應交增值稅貸銀行

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你好,專票的應交稅費,應交增值稅貸方有余額就可以的,你四月份申報的時候建應交稅費,應交增值稅貸銀行
2023-03-31
你好 那么這個是免稅的 借:增值稅 貸:營業外收入
2023-03-31
對的,但還需要計提附加稅
2024-12-31
能, 應交城建稅月末能出現借方余額,等到季末時候再一起計提城建稅
2021-01-13
你好,是所有的發票加上無票收入和30萬對比。
2023-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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