您好,您去年有做過分錄嗎?就是計提的分錄。
老師 ,您好,請問跨年沒有計提的社保費的會計分錄是這么處理嗎 ?借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-社保費 借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整,扣款:借:應付職工薪酬-社保費 其他應收款-個人社保,貸:銀行存款
借 以前年度損益調整 465000 貸 應付職工薪酬-應付職工工資 465000 借 應付職工薪酬-應付職工工資 465000 貸 庫存現金 465000 借 利潤分配-未分配利潤 465000 貸 以前年度損益調整 465000 老師好,這個是增加費用,減少利潤分配吧?這個都跨年了可以調吧 ,對以前的報表不就有影響了
去年單位社保部分緩交了 今年交了,匯算的時候上年的報表是不能動的吧,是不是這部分單位社保可以做,借:利潤分配——未分配利潤,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,匯算調減,這個過程有無問題?
老師您好,請問24年一月份發放的之前23年沒有計提的工資,,分錄:借,利潤分配—未分配利潤 貸:應付付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 是不是不用修改23年 年報表?直接在匯算清繳調增這筆錢就可以了嗎?
老師,我們有個職工辭職了,但是我們已經給他交了全年的社保,現在他給單位要退社保,單位部分1500元,個人部分1523.16元。然后當時交社保的時,我記的賬是借管理費用-社會保險貸:應付職工薪酬-社會保險,支付的時候是接借應付職工薪酬-社會保險借:其他應付款-社保。貸:銀行存款。現在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個人部分3023.16元我現在咋做賬
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
沒有計提
您還要做一個。借以前年度損益調整? 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利
我是小企業,沒有這個科目
您好,那您就需要計入管理費用。貸應付職工薪酬
計入今年?不調以前年度?
您好,是的,你不是沒有以前年度損益調整這個科目嗎?所以直接計入管理費