老師，收到21年發票異常，稅務通知需要進項稅額轉出，請問當月如何做賬？貨物已經銷售出去
你好，是虛開的進項發票？?
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老師，我18年購入的貨物，對應的進項發票異常，當年進項稅額已經轉出到主營業務成本，稅務上已經更正申報，會計上需要怎么操作（不涉及所得稅和增值稅）
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3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書，讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉出，這異常憑證是去年入賬一筆材料發票，請問這應該怎么做分錄（3月增值稅申報表我已經做了進項稅額轉）
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請問老師我21年10月更正申報，進項稅額轉出，請問我賬要不要調整？如何調整？進項稅已經當期結轉了，
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去年的專用發票，今年稅務局通知發票異常了，已經進項轉出了，做的分錄是借以前年度損益貸進項稅額轉出，還需要做利潤分配_利潤分配貸以前年度損益嗎
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老師，收到21年發票異常，稅務通知需要進項稅額轉出，請問當月如何做賬？貨物已經銷售出去
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請教一下，非常感謝！ 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎？ 增值稅怎么會計入合同負債里面的？不應該分開算的嗎？ 2-題目里面 借：應交稅費——未交增值稅8800 貸：應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰？看不懂，為什么要這樣轉換？ 已經按履約進度確認收入了，為什么增值稅要這樣處理？？沒履約前收的增值稅的名稱是什么？履約了一部分后，收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
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1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎？ 增值稅怎么會計入合同負債里面的？不應該分開算的嗎？ 2-題目里面 借：應交稅費——未交增值稅8800 貸：應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰？看不懂，為什么要這樣轉換？ 已經按履約進度確認收入了，為什么增值稅要這樣處理？？沒履約前收的增值稅的名稱是什么？履約了一部分后，收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，應該是老板自己弄的票
你好，是虛開的進項發票？? 能給個正面回復嗎?
是的老師
你好 借：營業外支出 ，貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）
老師這個月收到稅務局的通知，那我們的進貨成本這個怎么辦？比如當時進貨一共花了113塊錢，100塊錢的成本，13元的稅，13元我做進項稅額轉出了，請問老師那100元怎么處理？
你好 借：營業外支出 ，貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出） （是針對這個回復有什么疑問嗎）
對，13元是做了這個處理，老師這個100元怎么處理呢？
你好，100元沖銷之前計入的成本金額啊?
那這部分不交企業所得稅稅嗎老師？
你好，需要補交相應的所得稅?
補交的話，我怎么處理？是這個季度報企業所得稅的時候繳納，還是辦理22年度企業所得稅匯算清繳的時候繳納？
你好，是辦理22年度企業所得稅匯算清繳的時候繳納。
老師，那再哪個表調出來？
你好，在納稅調整項目明細表——扣除類——其他? 欄次?
非常感謝你老師！
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。