老師，小規模物業公司轉售水費差額征收，那就是把水費差額收入填在增值稅主表貨物欄里，收入和扣除額在附表里填，那個附表資料不是針對的服務嗎，是不是和主表貨物欄 不對應呀，老師給講一下
你好，水費應該在服務里面填寫。附列資料，需要填寫水費的，在這里面填寫扣除項目。你的主表是按照差額之后的收入填寫了。
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問題一我們是商管公司，出租房屋及物業管理，房子不是我們的，有商鋪有公寓，收租房的電費，然后我們再一起結算給電力公司和水務公司，有確認電費收入，但是沒有開發票，可是增值稅申報表附表一未開票收入13%貨物那里是灰色的，不能填，13%服務那里可以填？這種收的電費不應該是放貨物那里嗎 問題二附表一未開票收入和稅額那里可以填負數嗎？因為前期確認未開票收入，可是發票都是9月開的，可是9月確認的未開票收入又少，導致未開票收入那里是負數？填負數局說稅務局會查？
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請問老師，小規模勞務派遣公司，差額征稅，就是這個增值稅附列資料里面，13欄，5%含稅收入，除了自己開的普票外，還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎？稅局代開的專票銷售額能不能不填這里，直接填到增值稅申報表的首頁？
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老師好，填寫增值稅納稅申報表，是不是就是填寫下主表的應稅貨物銷售額，本月數。還有附表一的未開具發票銷售額，及附表三的本期服務不動產和無形資產價稅合計額，9%的填寫在9%的，5%的填寫在5%的，6%填寫在6%的，具體有哪個填寫哪個。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項發票，進項簡單核對下OK，再點生成主表，再申報，對嗎
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老師，那水費開票時不是選冰雪水*自來水嗎，這個不是貨物商品嗎，能填到服務里面嗎
是的是的，這個屬于服務的。
我們是小規模，去稅務局代 開水費發票他給按的商品開的，報表自動就到了貨物欄，那怎么辦
你好，那你就在這里面填寫。
水費開票時選稅收編碼水冰雪只有貨物類有，服務類沒有水
那你就填寫貨物里面就可以
水冰雪*水是貨物類，不可能填到增值稅報表服務例吧
你好，它屬于服務的，因為一般納稅人的時候附表三，他只有提供服務類的才可以差額交稅。只有提供服務，他才能填寫這一個表格，所以他在3%里面填寫。
所以我就是想問主表填在貨物欄 ，附表是服務類，主表和附表對應不上呀，
開票是貨物類，填表填到服務類吧
開的發票是正確的，填寫到服務類里面的。
老師，小規模水費差額征稅用備案嗎？
好，這個不需要備案的。
老師我還是不明白，那個稅務代開的水費，填報表時自動填到了貨物欄了，我也先交了增值稅了，預交增值稅也是在貨物那列顯示了，那如何享受差額征收呀
你好，附列資料不就可以了。
不是有一個3%的扣除項目，在這里面填寫成本。
那代開的數自動填在主表的貨物列了，附列資料不是對應的服務列嗎，對應不上
你好，你填寫試一下的 貨物的沒有試過