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老師您好,請問一下2月份收的租金,開的收據,入賬的時候已經入了進項稅了,3月份客戶要求收據換發票,請問怎么入賬?

2023-03-17 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-17 13:59

你好,你是做了肖像吧,不應該做進項的。

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齊紅老師 解答 2023-03-17 13:59

紅沖你之前的無票收入,然后再做發票的就可以了。

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快賬用戶2805 追問 2023-03-17 14:00

對,是銷項,發錯字了

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齊紅老師 解答 2023-03-17 14:01

那就是紅沖你之前的無票收入再做發票的。

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快賬用戶2805 追問 2023-03-17 14:03

上個月的入賬是:借預收賬款~不含稅租金14899.08? ? 應交增值稅~銷項稅1340.92

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快賬用戶2805 追問 2023-03-17 14:03

那這個月做相反分錄是嗎?然后再重新入賬?

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齊紅老師 解答 2023-03-17 14:06

可以的,可以這么做的

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你好,你是做了肖像吧,不應該做進項的。
2023-03-17
以后補開發票 借:主營業務收入?-未開票 貸:主營業務收入?-開票 ? 一般納稅人:在附表1未開具發票列填負數 小規模:按扣除補開發票后的收入申報,自己申報沒法通過,需要去大廳
2024-08-01
你好,然后再下個要申報的時候填不含稅收入的負數。
2024-07-23
您好 1月份沒有發票,但已經計入借管理費用 是計入的一個月的嗎
2022-06-30
你好,補計下吧,沒有發票要進行暫估入賬 借庫存商品 貸應付暫估
2022-05-23
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