請問公司準備注銷，賬上有許多應收應付，是之前代賬公司憑票做賬掛的，實際上這些錢都已經結清了的，但是很多都是老板私戶或是現金轉了的，我現在能不能直接兩邊對沖，不平的用庫存現金給沖平啊
可以的，可以這么做的，但是金額不要太大，如果金額太大的話，需要對方給你開收據。
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新接手一家小規模納稅人公司，之前賬務都是由代賬會計根據銀行轉賬做的，賬上之前年度還有本年度有很多應收賬款掛賬，實際上已經現金、支付寶形式收款了或者直接轉給老板私戶了，現在怎么處理？怎樣把這些應收賬款沖銷？
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請問公司準備注銷，賬上有許多應收應付，是之前代賬公司憑票做賬掛的，實際上這些錢都已經結清了的，但是很多都是老板私戶或是現金轉了的，我現在能不能直接兩邊對沖，不平的用庫存現金給沖平啊
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老師，有個小規模納稅人，它之前是代賬做的，不太符合實際，就是按票做賬了，有好多往來，預付預收沒辦法平，就實際都不會走賬了，也不可能用現金走賬，付款或者退款，可以直接掛其他應付法人上嗎？現在其他應付法人掛有90多萬的錢，實際是沒辦法走資金流了，想整平后，直接注銷了，賬上未分配利潤掛著盈利90多萬
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老師請問一下我們有一個小規模的公司，現在準備要注銷了，但是我們賬面上還有很多掛賬，就是以前年度匯算拿成本票有很多應付賬款（但實際我們沒有欠供應商的錢了，只是平常進貨都現貨現款，然后當時進貨的時候不是需要我們付稅錢才給開票嗎，當時就沒有拿票，是做企業所得稅年報的時候才一次性拿的票，而且當時都是老板個人賬戶付的貨款，所以賬面有很多應付賬款掛著 這樣能注銷嘛？）
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建議你用其他應收款或者是其他應付款。
應收應付各一百多萬，都是幾十家公司掛著的，有的幾百有的幾十萬的，都掛了幾年的累計，估計現在讓別人開收據不現實 ，都是客戶和供應商，怎么用其他應收應付
借其他應收款，貸應收賬款，借應付賬款，貸其他應收款。
那這樣做了，其他應收和應付又掛賬了呀，還是不能注銷呀
你好，其他應收款你看好啦，一個是在借方，一個是在貸方。
正好抵扣了嗎？你再看一下我上面寫的分錄，完整的看一下可以嗎？
好吧，我看錯了，不過這個分錄看不太懂，為什么要用其他應收款
他不是個人收錢嗎？第一個是個人收了錢，第二個是個人支付出去。
這個不需要原始單據可以直接這樣做嗎
你好，需要原始憑證，你有嗎？你做庫存現金有原始憑證嗎？
不然當時用什么支付的，讓他拿這個證明來。
就是沒有原始憑證，所以問老師這個分錄可不可以不要原始憑證，另外，老師的這個分錄做完其他應收還是有余額呀，我的應收應付金額不是一樣的
你確定這個是真實的業務嗎？就怕稅務局問起來，只要確定就可以的。
呃，只能說大部分是真實的業務
其他應收的余額又用庫存現金來沖平嗎
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師，麻煩你了
不用客氣，工作愉快。