Q
老師您好，請問去年11月和12月的社保，在今年1月份才交上，應該怎么做賬呢？還有會計分錄改怎么寫
2023-03-15 13:49
2023-03-15 13:49
同學你好 之前計提了沒有呢
相關問題討論
同學你好
之前計提了沒有呢
2023-03-15
原材料在哪個月收到了？
2022-01-13
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬社保
借應付職工薪酬社保
其他應收款個人負擔的社保
貸銀行存款
2025-04-05
您好， （1）計提工資時：
借：銷售費用—工資
銷售費用—社會保險費及公積金（公司承擔部分）
貸：應付職工薪酬—工資
應付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔部分）
（2）發放工資時：
借：應付職工薪酬—工資
貸：銀行存款
應交稅費—應交個人所得稅
其他應收款—社會保險費及公積金（員工承擔部分）
?。?）繳納社保及個稅時：
借：應付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔部分）
其他應收款—社會保險費及公積金（員工承擔部分）
應交稅費—應交個人所得稅
貸：銀行存款
2021-02-02
你好； 正常來說是在去年11月開始做賬的??
2023-03-16
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老師，計提了
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