老師好 請教個問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現在稅局要求從固定資產轉入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產600萬，可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個業務，只做無票收入，對應科目計入到哪里??？說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對應科目計入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點一下

老師們，我們是小規模建筑裝飾企業，今年9月份承包了一個200萬的酒店裝飾裝修項目，施工隊是外包的，但材料我們負責采購，因為公司也是今年3月份成立的，現在辦公室里的人及項目經理加起來也就10個人左右，老板找的親戚做倉管，但他沒有這方面的經驗，還發牢騷說沒經驗，出納自己定位她是成本會計，她用的是手動表格的辦法，都一個多星期也沒有弄出來入庫單和出庫單，這部分管理工作比較混亂，我想如果使用進銷存軟件并指導倉管員應該工作效率就提高了吧？但這部分成本現在老板不一定出，他說明年還有上億的大項目，那么我想是不是有必要進銷存軟件呢？

老師請問下，外貿公司業務員下單到發貨這過程中財務部需要介入對銷售訂單發貨前要對收款情況進行審核嗎？還是說前期可以由業務員自己去把控收款，等月底財務定期做匯總來計算多少款項未收，統一匯報統一催繳，我們公司目前是一單單去審核每一單確保定金收了才可以下采購最近發現業務量越來越多對于工作強度很大質疑這樣的合理性。想了解正常的公司是怎么操作這塊的？

請問老師，公司賣酒的，管理很亂，收入、成本都隨自己估，進貨哪些開發票隨老板決定。我想，要是按照往年銷售情況確定每個月的進項，根據進項做收入，這樣風險就不大了吧？

老師，你好，是這樣，我們是一家機電設備銷售公司，就是進銷存這種，之前是有一個老會計代賬的，她做的賬一直都是每月倒推成本利潤，應該是有一個她了解的負稅點，看賬之前每個月的營業收入開票都是準確真實的，費用發票也是的，但是就是成本這塊，一直都是后面沒有附明細成本單子，就是分錄借:主營業務成本，貸:庫存商品這樣，增值稅是每個月按銷項進項抵扣的，就是每個月的利潤應該是由稅負率倒推的，那請問這樣的話有風險嗎？要怎么解決呢？