你好 反映前期認 證相符且本期申報抵扣的增值稅專用發票的情況。本欄是第 1 欄的其中數。 納稅人本期申報抵扣的收費公路通行費增值稅電子普通發票(以下簡稱通行費電子發票)應當填寫在第 1 至 3 欄對應欄 次中。第 1 至 3 欄中涉及的增值稅專用發票均不包含從小規模納 稅人處購進農產品時取得的專用發票,但購進農產品未分別核 算用于生產銷售 13%稅率貨物和其他貨物服務的農產品進項稅 額情況除外。 比如你們有100元的的高速費,那么要填寫100/1.09*0.09進去的
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉出?
我司是外貿出口一般納稅人企業,有幾張發票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉內銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統自動讀數會存在該發票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
老師,好。增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子
老師,好,增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子。我理解的是:假設,一月份認證了,三月份才去抵扣,我是不是理解錯了,請老師指導一下。
老師,好,增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子。我理解的是:假設,一月份認證了,三月份才去抵扣,我是不是理解錯了,請老師指導一下。
你好,有app還是只有網頁版
老師,你好,我們前面公司欠法人的工資81萬多,我直接做了實收資本嗎,但是今天別人告訴我不能這樣做,那我后面應該怎么處理呢?
老師,暫估入賬的成本,借:主營業務成本9萬,貸:應付款/其他應付款/暫估9萬 現在付完款,收到發票了怎么做賬 謝謝
問一下老師協會從事評審服務收入需要交印花稅嗎?
二四年度企業所得稅匯算清繳已申報金額已繳納榮耀申報,但是稅務局通知讓我繳納二四年的工會經費補繳的屬于,請問老師,我這樣還還用重新調整去年的企業所得稅嗎?往回退稅嗎?還是把補繳的這份這部分工會經費放到二五年今年的費用里去做這樣也可以嗎?
集中發放差旅補貼怎樣制單?是制定一個總金額的申請表?還是怎樣?
老師,開立一般戶后都需要做那些工作?除了稅務備案還需要別的嗎?
請問A公司給投資B公司?C公司 問題 1.A公司轉給B公司?C公司投資款,A公司做長投? 借長期股權投資-B公司/C公司 貸銀行存款 2.B公司收到投資款需要繳納印花稅嗎?
請問老師,種植菌種全部旱死,這屬于非正常損失,稅務局對這損失要求提供哪些資料,謝謝
每個季度還要向稅務局申報財務報表嗎?那財務報表填的是哪個月的
只是指收費公路這一項嗎
我這邊只是舉一個例子的
我理解的是假設,1月份認證了,這三月份才抵扣,我應該是理解錯了吧,請老師指導一下
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的