老師，暫估入賬的成本，借:主營業務成本9萬，貸:應付款/其他應付款/暫估9萬 現在付完款，收到發票了怎么做賬 謝謝
借：貸:應付款/其他應付款/暫估 9 貸：貸:應付款/其他應付款-供應商 9
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上月一項活動收入5萬 暫估了2萬的成本做分錄借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估 這個月到了1萬的成本票 應該怎么做分錄 謝謝老師
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老師，我9月份暫估做成了，借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估，然后這個月收到成本發票怎么做？
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老師你好！9月份成本票未到，暫估成本 借：主營業務成本11098500 貸：應付賬款/暫估應付賬款11098500 10月份收到成本票，紅沖9月份的暫估 借：主營業務成本-11098500 貸：應付賬款/暫估應付賬款-11098500 再按成本發票做分錄 借：工程施工--××項目10988613.75 應交稅費-應交增值稅（進項稅）109886.25 貸：應付賬款/供應商11098500 月底結轉成本 借：主營業務成本10988613.75 貸：工程施工--××項目10988613.75 能否按以上分錄進行賬務處理，謝謝！
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21年底成本發票不夠，需要暫估，借主營業務成本100萬 貸應付賬款~暫估應付款100萬。22年1月沖暫估，借主營業務成本-100萬 貸應付賬款~暫估應付款-100萬。老師對不？還需要做什么賬務處理？
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Q
就是我做暫估成本的時候：借：主營業務成本，貸：應付賬款——暫估款 收到發票時：借：主營業務成本，貸：應付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營業務成本，貸：紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
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我可以直接把之前的分錄沖了，重新，按現在的，借，成本，貸銀存? ? 可以嗎
不需要，直接我那樣做就行了哈
那進項稅額怎么入賬呢
借：貸:應付款/其他應付款/暫估 9 ? ? ?增值稅-進項 貸：貸:應付款/其他應付款-供應商 9 ? ? 利潤分配-未分配利? 差額
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利