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演示賬套

你好老師，請(qǐng)問(wèn)，22年分?jǐn)偟目偣镜乃枚悰](méi)有在22年末計(jì)提，23年補(bǔ)提怎么做會(huì)計(jì)分錄

2023-02-23 14:45

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-23 14:45

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。

齊紅老師解答 2023-02-23 14:46

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。

快賬用戶4382 追問(wèn) 2023-02-23 14:58

沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，可以直接做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅嗎

齊紅老師解答 2023-02-23 14:59

可以的，可以這么做的。

快賬用戶4382 追問(wèn) 2023-02-23 15:01

從稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上來(lái)說(shuō)放在未分配利潤(rùn)科目里有什么問(wèn)題嗎

齊紅老師解答 2023-02-23 15:03

好，沒(méi)有問(wèn)題的，這個(gè)不影響。

快賬用戶4382 追問(wèn) 2023-02-23 15:04

匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2023-02-23 15:06

需要的，這個(gè)不影響。

齊紅老師解答 2023-02-23 15:06

不需要的，這個(gè)不影響。

快賬用戶4382 追問(wèn) 2023-02-23 15:08

如果是發(fā)現(xiàn)去年忘記計(jì)提一個(gè)人的工資一萬(wàn)多，在本年調(diào)整，借方利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付工資這個(gè)有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)

齊紅老師解答 2023-02-23 15:10

哦，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，匯算清繳納稅調(diào)減。

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。

2023-02-23

你好；補(bǔ)計(jì)提；借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；然后做繳納分錄。? 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益??

2023-03-10

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸：銀行存款

2023-04-17

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)。

2024-02-18

您好，我們賬上全錯(cuò)了，賬面要直線法折舊的呀，這樣才有稅會(huì)差異，要更正22年和23年折舊數(shù)據(jù)了，22年所得稅匯繳要更正申報(bào) 正確申報(bào)是這樣的第一年：A105080表在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫：帳載金額：就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫，原值、本年折舊、累計(jì)折舊（第1 2 3列）稅收金額：按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，折舊，和累計(jì)折舊（第4 5 8列都是原值）同時(shí)第10欄500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除一樣填寫第二年：A105080表在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫：帳載金額：就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫，原值、本年折舊、累計(jì)折舊（第1 2 3列）稅收金額：按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，折舊，和累計(jì)折舊（第4 8列都是原值，5列填0

2024-03-28

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