企業所得稅年度納稅申報表里的工資薪金自出和各類基本社會保障性繳款是看賬套里應付職工薪酬-工資的貸方本年累計金額嗎
賬載金額看應付職工薪酬、工資和應付職工薪酬社保貸方發生額 實際金額和稅收金額看借方發生額合計。
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老師好，匯算清繳A105050表 各類基本社會保障性繳款賬載金額是填應付職工薪酬-社保費（企業繳納）全年貸方累計數？
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企業所得稅年度納稅申報表里的工資薪金自出和各類基本社會保障性繳款是看賬套里應付職工薪酬-工資的貸方本年累計金額嗎
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老師，A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表的一、工資薪金支出是填應付職工薪酬的貸方累計數（應發工資）？五、各類基本社會保障性繳款是填公司代扣代繳的社保醫保費（含單位和個人）嗎？
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企業所得稅年度申報A類里面職工薪酬支出及納稅調整明細表第1行第1列工資薪金支出填計提的應付職工薪酬數嗎？第1行第2列實際發生額填什么數？各類基本社會保障性繳款第8行各類基本社會保障性繳款，第1列賬載金額填什么？第2列實際發生額填什么？
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企業所得稅匯算清繳里面的工資薪金支出和各類基本社會保障性繳款是填寫賬簿里應付職工工資和應付社會保險費的本年貸方累計數嗎
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那實際金額和稅收金額看借方發生額的合計肯定跟貸方發生額不一致啊，因為22年1月份有發放上年度12月份的工資
你看所屬期沒有，讓你看一到12月份
或是次月發工資，你的應付職工薪酬借方看的應該是二月份兒到次年一月份。