老師你好，我們公司買入物業門禁卡給員工使用共70元，當時記帳借：管理費用一辦公費用，貸：銀行存款，我現在拿到電子普通發票70元，我要做什么會計科目 學員朋友您好，借管理費用辦公費 貸；銀行存款費
把發票貼在購入的憑證后邊就是
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老師您好，我們公司每月給員工300元的伙食補貼，然后每餐象征性的收取員工1元作為餐費，請問收取的這1元要怎么入賬好呢？300元補貼發放的時候，做賬是 借：管理費用-職工福利 貸：銀行存款。
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就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發票，我們公司用公戶把報銷費用轉給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費用，貸方銀行存款，我現在的顧慮就是我們這筆管理費正常開了發票，而且是公戶轉給了員工，但是我10月申報企業所得稅的時候管理費用沒有填寫實際數據，直接零申報了，這種還用不用改，還是這樣待著就行了
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就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發票，我們公司用公戶把報銷費用轉給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費用，貸方銀行存款，我現在的顧慮就是我們這筆管理費正常開了發票，而且是公戶轉給了員工，但是我10月申報企業所得稅的時候管理費用沒有填寫實際數據，直接零申報了，這種不更正申報了，就這樣待著行嗎
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老師你好，我們公司買入物業門禁卡給員工使用共70元，當時記帳借：管理費用一辦公費用，貸：銀行存款，我現在拿到電子普通發票70元，我要做什么會計科目 學員朋友您好，借管理費用辦公費 貸；銀行存款費
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老師，我們公司是購買方，上個月收到員工差旅酒店發票，因為稅率錯，那家酒店這個月進行了紅沖，開了新的藍字票，我當時做賬是借管理費用，借應交增值稅進項，貸銀行存款，這個月紅沖是不是，借管理費用負數，借應交增值稅—進項轉出負數，貸銀行存款，然后在做藍字借管理費用，借進項，貸銀行存款，然后一月報增值稅是要填進項轉出的表那一欄對吧，那我電子稅務局勾選，是不是不用做什么
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老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎？
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老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄？
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因為預算有的超標，然后需要進行調整，但我們老師說調預算稅金現在是3%，預算的時候是6%，也得調這句，我不太懂，那經費決算的時候，稅金應該是多少？
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老師，有公司收了很多發票和開了很多發票，但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水，有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列，有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款，或者就是掛應付賬款，有流水沒發票的，收的就記預收，支的計入預付，員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
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小規模納稅人發現去年的憑證中：主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
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老師那營業外支出都需要納稅調增嗎？無票的支出計入其他應收款，只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
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老師，取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊，還是不用管直接納稅調增啊
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你好，請問內賬，這筆分錄怎么寫？
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老師，做休閑食品，面試食品銷售公司總賬會計要注意什么？
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2025年北京市一小規模納稅人咨詢服務公司購買了一輛價值200萬元的車輛，請問老師可否一次性計入成本呢？謝謝
粵公網安備 44030002003870號
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好的，但是我也收到了物業費用專票691.05。稅率6 ％，我們是一般納稅人，這種我要怎么記帳？
金額651.93元，稅額39.12，
借管理費用-物管費? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸；銀行存款費
老師：我這筆錢當時是股東個人出的，我已經做了借：管理費用一物業費用，貸：其他應付款－賀X X，我現在收到了發票要怎么做？
借管理費用-物管費? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸；貸：其他應付款－賀X X
老師：如果我的票這個月不認證，這個記帳也是這樣記對嗎？我想專票下個月才認證
借管理費用-物管費? ? ?應交稅費-增值稅-待認證進項 貸；貸：其他應付款－賀X X
老師：我上面發票內容中，是不是借：管理費用－物管費808.32元，借：應交稅費一增值稅一待認證進項56.1元，貸：其他應付款一賀X X
是的，分錄就是那樣的科目
金額也是這樣子填嗎
是的，金額也是那樣子的