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演示賬套

1.某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率13%退稅率11%。2x18年10月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)外購(gòu)原材料、燃料取得增值稅專用發(fā)票，注明支付價(jià)款850萬(wàn)。材料、燃料已驗(yàn)收入庫(kù):(2)外購(gòu)動(dòng)力取得增值稅專用發(fā)票，注明支付價(jià)款150萬(wàn)元，其中20%用于企業(yè)活動(dòng)中心，10%用于無(wú)償為股東分發(fā):(3)以外購(gòu)原材料80萬(wàn)元委托某公司加工貨物，支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票。注明價(jià)款30萬(wàn)元、增值稅額1.8萬(wàn)元，支付加工貨物的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元并取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(4)內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額300萬(wàn)元，支付銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)用18萬(wàn)元并取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票;(5)出口銷售貨物取得銷售額500萬(wàn)元。要求:采用“免、抵、退”法計(jì)算企業(yè)2x18年10月份應(yīng)納(或應(yīng)退)的增值稅。

2023-02-21 22:02

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-21 22:03

您好題目是全部的嗎

2023-02-21

你好，計(jì)算如下：進(jìn)項(xiàng)稅為110.5%2B19.5%2B3.9%2B10*9%%2B18/（%2B1%2B9%）*9%=136.29? 銷項(xiàng)稅為300*13%=39? 出口征稅退差進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=500*（13%-11%）=10? 應(yīng)交增值稅=39-（136.29-10）=-87.29? 計(jì)算出口退稅額=500*11%=55萬(wàn)? 實(shí)際退稅55萬(wàn)，增值稅留抵稅額為87.29-55=32.29萬(wàn)

2022-09-20

借，原材料 850%2B150 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 10.5%2B19.5 貸，銀行存款，總金額借，委托加工物資 80 貸，原材料 80 借，委托加工物資40 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 3.9 貸，銀行存款，總金額借，銀行存款 339 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 39 借，銷售費(fèi)用 18 貸，銀行存款 18 借，銀行存款 500 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500

2021-04-27

你好,正在計(jì)算中,但本題已過(guò)時(shí),現(xiàn)在新稅率是13%,運(yùn)輸是9%

2021-11-02

你好，業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額39 業(yè)務(wù)2進(jìn)項(xiàng)稅額13*（1-20%）=10.4 業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)稅額2.6+1*9%=2.69 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額400*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額5*9%=0.45 業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額30*（1+10%）*13%=4.29

2022-06-18

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