老師，假如進項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借：應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸：待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發票了，這么做對嗎？
您好 不對的 您勾選了100萬 就要100萬都做到進項稅額科目 不然賬上的進項金額跟申報表的不一致
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老師您好。請問，如果我當月取得增值稅專用發票，但是由于沒有銷項稅額，所以我入賬的時候入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進賬稅額，不進行勾選確認和抵扣，待我下個月有銷項稅額產生時，我再對進賬發票勾選確認和抵扣，這樣操作可以嗎
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上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面，這個月勾選認證了，是不是應該轉出來：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸：應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅？摘要是：結轉待抵扣進項稅，沒有任何附件。
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老師，我們公司平時是： 借主營成本 應交增值稅待抵扣進項稅 貸應付賬款 然后勾選認證之后 借應交增值稅進項稅額 貸應交增值稅待抵扣進項稅。 我們公司一直都有留底稅，現在稅務局退還了一部分留底稅30萬，會計上怎么做賬？ 借銀行存款 30萬 借應交增值稅進項稅額 -30萬 這樣對嗎
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老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認證進項稅額發票7萬多，我想勾選認證了，但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點稅，不想全部抵扣留抵了
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老師，上個月了勾了很多進項，應交稅費在借方，然后有待抵扣進項稅額，那我這個月增值稅能抵扣多抵扣的嗎？怎么做賬
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那你看頭兩天問的學堂老師告訴的可以這樣子，剩下的70做到待抵扣進項稅額不可以嗎？我這個月用不了下個月在抵扣
?剩下的70做到待抵扣進項稅額不可以 不然賬上的進項金額跟申報表的不一致
那老師，我剩下的70萬怎么做賬呢？
計入到待認證里面嗎？
計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額
老師您可能沒明白我的意思，我這個月進項原材料多了，我沒都用了，但是對方就給開了一張大額的發票，我的銷項只有30，我只想抵扣30，余下的留底下個月再用，那我應該怎么做呢
100萬是一張發票開出來的嗎
啊是，我也納悶為什么能開出這么大額的發票
那您計入進項稅額科目 下個月申報的時候 直接在稅務局申報表抵扣就好了啊
對方應該是千萬元版的發票吧
那不就相當于100萬都一起抵扣了嗎？我就是不想都用了，能辦到不
您勾選了 就要進入增值申報表主表進項稅額欄次的 一張發票 辦不到的