上年暫估的成本，今年取得了發票，匯算清繳填在哪里？匯總填還是明細

你好，你暫估的時候是計入什么科目的？

借：管理費用 貸：其他應付款? 取得的成本發票什么費用分類都有

你好，這樣子的話你應該按照明細的金額來填寫。 看你實際取得的發票是什么業務的發票，然后再填寫到期間費用的表格。

勾選一下A104000這個表嗎？

你好，是的。勾選這個表

分錄怎么做呢？

你好，這個不需要單獨做憑證的呀，你可以紅字沖減之前暫估的，然后再按照發票的金額重新做。

4000這個表是期間費用的，成本的在哪填啊？

你好，成本有一張單獨的表。營業成本(填寫A102010\102020\103000)

暫估的按照 未分配利潤入賬吧？