Q
找郭老師 老師你好，就是我們在工地上買材料然后施工員填了報銷單在這邊，我做賬的分錄怎么寫？
2023-02-18 11:19
2023-02-18 11:30
借工程施工材料費，貸其他應付款， 借其他應付款，貸銀行存款
相關問題討論
您好！
如果不通過庫存核算,采購多少使用多少,可以直接計入施工成本
借:工程施工-材料費
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款 / 應付賬款 等
2、先暫估入庫,根據倉庫入庫單
借:原材料--暫估材料
貸:銀行存款等科目
3、等發票開具時,調整暫估材料:
借:原材料---材料
貸:原材料--暫估材料
應付賬款(或者銀行存款)
2023-02-18
借工程施工材料費，貸其他應付款，
借其他應付款，貸銀行存款
2023-02-18
借：銀行存款
貸：預收賬款
借：原材料
貸：銀行存款
2023-03-01
借新原材料，但其他應收款
2022-05-17
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Q
你好老師！我們這邊項目工地報賬怎么寫才更好呢？我們是這樣幾個工地一起結賬，但是今天只報銷一部分，報銷發票又是全部工地的錢，應該怎么做呢？
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找郭老師 老師你好，就是我們在工地上買材料然后施工員填了報銷單在這邊，我做賬的分錄怎么寫？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師就是，我這邊之前那個會計他有做了一部分賬了，他的是結轉主營業務成本，這樣可以嗎？
確認收入了嗎？對應的收入確認了才可以的，如果沒有做收入的不行，你看一下你這個項目做了收入沒有。
沒有老師
老師我看科目余額表的，這樣子看對嗎
不對，沒有確認收入就不會有成本。
老師那這個我現在怎么做這個分錄
主營業務成本在哪一個月做的紅沖就可以的。
老師，那我現在應該怎么做分錄
借工程施工材料費 借主營業務成本負數