老師你好，我之前暫估的原材料現在來票了沖暫估的，按發票入賬，怎么還給了一個稅額的數字在貸方應該怎么調
看一下他當時暫估的分錄怎么做的。
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老師好，剛開業的，生產型企業，前幾個月的原材料沒有發票，做的暫估，借方是每個原材料，貸方一筆暫估款，如圖，每月底做暫估，月初沖回，連續3個月了，現在某一個原材料來發票了，怎么沖暫估呢
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老師，應該怎么沖？我暫估的原材料，現在來發票了
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老師，我發現之前暫估成本高了，應付款也高了，那我現在沖暫估的，借應該賬款-暫估，貸原材料。那原材料就為負數了，這個我怎么處理
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老師，原材料暫估入庫單價估高了，出庫也是按這個暫估價出庫，現在發票來了，發票上的單價要低，把之前的暫估沖掉，導致現在出庫金額大于入庫金額，該怎么調整？
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老師你好，我之前暫估不知道按了含稅價格暫估了，現在發票來了，我紅沖從新入帳，原材料正好相隔了稅額數字，本應按不含稅暫估，我按了含稅價格暫估了，現在怎么辦
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粵公網安備 44030002003870號
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當時暫估分錄沒做是按含稅的暫估的，紅沖也是按含稅的沖的，怎么就多了一個稅額呢
你好，借原材料貸應付賬款，100 發票到了之后借應付賬款貸原材料100 借原材料100 應交稅費，應交增值稅進項， 貸應付賬款113。
看一下是不是這么做的。
現在發票到了，我已經做了紅沖和按發票從新入庫的，現在還差個稅額，應該怎么做
你好，具體的哪一個科目，你是結轉了主營業務成本嗎？你從哪一個科目看出來差了一個稅額？
原材料-角鋼余額貸方還有一個4886，正好是暫估和按發票從新入庫的稅額
你好，那你生產領用了沒有？
那你生產領用的時候，你是不是借原材料貸生產成本，這個沒有做。
領用了，老師也是按不含稅的領用的
你好，借原材料帶生產成本，你紅沖暫估的時候做了這個沒有啊。你紅沖了暫估的，那你暫估結轉的是不是也應該紅沖。
比如是12月份暫估了1130原材料 領用了1000，1月份沖暫估1130原材料， 借原材料1000 進項稅130 貸應付賬款1130 現在原材料貸方余額130
借生產成本 貸原材料130。
結轉了主營業務成本嗎？如果結轉了的話，一直紅沖出去，你多結轉了成本130。
結轉成本了怎么沖怎么做啊
借原材料，貸生產成本130， 借生產成本貸庫存商品130， 借庫存商品，借主營業務成本-130
老師上面本身貸方余額就是130，還做 借生產成本 貸原材料130 那貸方不是更多嗎？
借原材料，貸生產成本130， 借生產成本貸庫存商品130， 借庫存商品，借主營業務成本-130 2023-02-13 10:54
這個呢 你看的是那個的
上面第一個下面是結轉的分錄吧，我說的是上面那個
你好，上面這個就是完整的 借原材料，貸生產成本130， 借生產成本貸庫存商品130， 借庫存商品，借主營業務成本-130 2023-02-13 10:54 看這一個可以嗎。
哦哦，老師是這樣的嗎？ 借原材料，130 貸生產成本130， 借生產成本130 貸庫存商品130， 借庫存商品-130 貸主營業務成本-130
對的是的是的，對的是的。