老師請(qǐng)教下，我們公司從去年12分開(kāi)始到現(xiàn)在，沒(méi)有一個(gè)專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)工作者，所以到現(xiàn)在都不知道是盈利還是虧損。具體虧損盈利多少，而且記賬也沒(méi)有記得很清楚。老板要求做上個(gè)月的報(bào)表，進(jìn)出，成本，卡死了，不會(huì)做，可以教我嗎 我想從上個(gè)月開(kāi)始，整理一下，我們的財(cái)務(wù)，進(jìn)出賬，成本，利潤(rùn)，但是不知道從哪里開(kāi)始，怎么做

老師，您好： 我們公司18年有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了，但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們，現(xiàn)在也開(kāi)不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款，現(xiàn)在要清賬，我今年做一筆 借：利潤(rùn)分配 貸：預(yù)付賬款，然后我調(diào)增18年的匯算清繳，但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響（18年至今都是虧損的）。我的處理對(duì)嗎，還是要怎么調(diào)整

您好，請(qǐng)問(wèn)2020年的年末的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進(jìn)行了如下操作：1.將利潤(rùn)表中合伙人稅后酬金調(diào)減，故導(dǎo)致未分配利潤(rùn)相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)增其他應(yīng)收款（基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款）。以上操作只是調(diào)整報(bào)表沒(méi)有將2020年會(huì)計(jì)系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會(huì)計(jì)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬，會(huì)計(jì)系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問(wèn)題是：會(huì)計(jì)系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負(fù)債表幾項(xiàng)期初數(shù)與2020年調(diào)整后報(bào)表期末數(shù)不一致的情況。可是，現(xiàn)在需要制作2021年半年度會(huì)計(jì)報(bào)表（此報(bào)表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報(bào)表的期末數(shù)，使其具有順延性。）該怎么操作？

老師好，請(qǐng)教一下我們公司利潤(rùn)表上年虧損，現(xiàn)在銀行貸款，招標(biāo)等要用，要調(diào)整成盈利狀態(tài)，該怎么調(diào)整，具體填哪些地方？

老師，我們公司需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表給銀行，做貸款用，調(diào)高利潤(rùn)，調(diào)低負(fù)債，而且要調(diào)整三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，2022年12月，2023年12月，2024年3月的，我該怎么入手，該調(diào)哪些科目，或者說(shuō)，該動(dòng)表里哪個(gè)數(shù)據(jù)？保證勾稽關(guān)系符合邏輯。目前是虧損狀態(tài)的，我們只做一套賬。