Q
@宋生老師，？但是票是22年的，入到25年不合適吧老師，金額也比較大
2025-04-15 11:54
2025-04-15 12:00
同學你好 這個做跨年的就可以
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同學你好
這個做跨年的就可以
2025-04-15
同學，你好，你按發票的時間來補做就可以了，21年開的就做到21年，
2022-05-26
你好，你在去年12月份的時候有沒有計提？
2025-02-10
關鍵是你想稅前扣除那個發票不？
2025-02-24
當然不可以的了，發票年份就在一個2021年度了
2022-01-22
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老師24年12月份實際發生的費用但是票是25年開的金額大概2萬多，這個做賬是做到24年還是做到25年費用里面。
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老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
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22年發票漏記賬成本票24萬，入到24年納稅調增，還是直接入到22年未分配利潤，改之后的報表，或者入到24年未分配利潤，勾稽關系不對？
做了跨年調整就勾稽不上了
我的意思是入到24年成本可以嗎，然后納稅調增？
同學你好 這個可以的
因為我們24年虧損18，要是更正季報就虧損40了，開票才105萬，這個對季報有什么影響嗎？
同學你好 按這個申報就可以
虧損多有影響嗎？老師，會不會引起查嗎
同學你好 這個沒事的
因為要更正4季度所得稅，不影響嗎
同學你好 更正這個沒事