老師，我司當月發(fā)當月的工資，社保公積金也是扣當月的，工資社保公積金還需計提嗎？還有應交稅費-個稅可以用其他應收款-代繳個稅科目代替嗎
你好；? 單位部分的 社保? 和? ?當月工資都需要計提? （就算是當月發(fā)的? ； 也得計提哈? ） ；個稅用應交稅費- 應交個人所得稅來做賬哈? ?
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老師，我們公司社保是當月計提當月扣的，個人代扣代繳的科目，我用“其他應收款_代扣代繳社保”可以吧？
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老師麻煩幫我看看這樣可以嗎？ 工資這塊當月計提 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-工資 計提公司負擔社保、公積金 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-社保 -公積金 當月扣除社保、公積金 借：應付職工薪酬-社保 -公積金 其他應收款-個人負擔社保 -個人負擔公積金 貸：銀行存款 ------------------------------------------ 下月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應收款-個人負擔社保 -個人負擔公積金 應交稅費-應交個人所得稅
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2月計提 3月工資 社保和公積金。發(fā)放1月份工資，代扣2月份的社保和公積金，個稅是1月份。對嗎？（當月入職的人都是次月繳納社保公積金）。
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老師麻煩幫我看看這樣可以嗎？ 工資這塊1、當月計提 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-工資 2、 計提公司負擔社保、公積金 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當月扣除 公積金 借：應付職工薪酬 -公積金 其他應收款-個人負擔公積金 貸：銀行存款 --- 4、當月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應收款-個人負擔社保 -個人負擔公積金 應交稅費-應交個人所得稅 5、次月銀行扣社保 借：應付職工薪酬-社保（公司） 借：其他應收款-個人負擔社保 貸：銀行存款
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老師，我司當月發(fā)當月的工資，工資社保公積金要計提嗎？還有應交稅費-個稅可以用其他應收款-代繳個稅科目代替嗎
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公積金扣的是當月的，也要計提是嗎
你好；? 是的；也得計提單位部分的公積金? 和當月工資? 和當月社保 單位部分的
老師，當月發(fā)生的業(yè)務當月付款，要用應付賬款過度嗎，還是直接銀行存款出去
你好1；? ?不用；? ? 直接貸方銀行存款? ?
老師，在12月我有計提了些費用和成本，發(fā)票日期是次年開的，匯算清繳我要調(diào)增嗎？
?你好； 你比如22年的成本費用 ；你22年做了 成本費用 分錄。 你在23.年5月底之前取得合理發(fā)票都可以稅前扣除；? ?
發(fā)票上的日期是2023年1－5月份都可以是嗎？
你好； 是的；都可以稅前扣除的；??