老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅??？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業(yè)真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

書上說可以扣除范圍總共不是9個嗎，然后第三個金銀首飾在零售環(huán)節(jié)征稅消費稅嗎 這下面注意上說的一樣。 為什么在這兒扣除范圍是原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)呢？

老師就是這個第三個選項哈，我剛才做題感覺他不應該是消費稅稅目里面的。不是說金銀首飾都是銷售環(huán)節(jié)征稅嗎？突然出來一個玉手鐲，就感覺他不是消費稅里面的。它為什么能在生產(chǎn)環(huán)節(jié)納稅呢？

老師就是這個第三個選項哈，我剛才做題感覺他不應該是消費稅稅目里面的。不是說金銀首飾都是銷售環(huán)節(jié)征稅嗎？突然出來一個玉手鐲，就感覺他不是消費稅里面的。它為什么能在生產(chǎn)環(huán)節(jié)納稅呢？ 但是我不知道為什么玉手鐲要交消費稅嗎？