老師，22年稅務要求留抵的稅額都報了無票收入，那這筆無票收入我們也沒有實際發生，這賬怎么做分錄呢，再有這無票收入也不可能有成本費用，這企業所得稅怎么報呢之前報的無票收入以后開票再做無票收入負數沖回
同學，你好 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費 以后開票再做無票收入負數沖回
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老師，報的無票收入怎么做分錄，因為稅務要求留底都先報了無票收入，日后開票再沖回，那這個無票收入又沒回款，怎么做賬呢
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老師您好是這樣這樣的，我們這個公司是物流運輸的，因為這行現在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775，因為這個月要報企業所得稅，所以這兩筆無票收入要入賬，不然會有差異，59775這筆在23年1月會補開發票，但是4月份那筆老板是不準備開，那么這兩筆我應該怎么入賬比較好
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老師，22年稅務要求留抵的稅額都報了無票收入，那這筆無票收入我們也沒有實際發生，這賬怎么做分錄呢，再有這無票收入也不可能有成本費用，這企業所得稅怎么報呢之前報的無票收入以后開票再做無票收入負數沖回
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老師，有個問題請教您，公司銷售收入109萬都報了無票收入負數，因為去年留抵退稅稅務要求我們都報了無票收入，日后開票再報負數抵回，那這個季度企業所得稅該怎么報營業收入呢，
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老師您好，去年留抵退稅的時候稅務要求我們把所有留抵稅額都報了無票收入，之后開的票再報負數沖回，但是無票收入并沒有收款，我這個回款分錄應該怎么做呢，然后之后開票報的負數怎么入賬做分錄呢？謝謝老師幫我解答
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老師，企業所得稅需填寫成退稅，這樣可以嗎？
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老師那這無票是虛數啊，不是實際產生的業務，企業所得稅怎么報啊
無票收入報了幾百萬呢
同學，你好 那就要按照幾百萬報收入
沒有成本費用都要交企業所得稅嗎？那不合理了吧，稅務要求我們報無票收入的，又不是實際產生的業務
同學，你好 是的，要交 那你和稅務局反應這個情況
好吧，謝謝老師
不客氣，祝工作順利！