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老師,報的無票收入怎么做分錄,因為稅務要求留底都先報了無票收入,日后開票再沖回,那這個無票收入又沒回款,怎么做賬呢

2022-08-29 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-29 14:51

你好;? 比如; 借應收賬款貸主營業務收入- 無票收入; 應交稅費-應交增值稅;? ?

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你好;? 比如; 借應收賬款貸主營業務收入- 無票收入; 應交稅費-應交增值稅;? ?
2022-08-29
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 以后開票再做無票收入負數沖回
2023-01-15
對于回款分錄的問題,您可以參考下面的步驟: 1.當您收到這筆款項時,可以沖減無票收入,同時增加應收賬款1。 借:應收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業務收入 -無票收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 之后開發票時,可以按正常流程進行操作,即: 借:應收賬款 -XX公司 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 對于開票報的負數如何入賬,可以參考下面的步驟: 借:應收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2023-09-27
你好 無票收入一般是 沒有開票的收入
2022-08-14
你好; 按照你 增值稅報的數據來寫營業收入哈; 一定要一致? ?
2023-04-17
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