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老師,我有這樣一個問題請教,公司的留底退稅退不了,稅務要求先行確認收入,報無票收入把留底消耗掉,以后再開票時再把無票收入報負數沖,這個可以的嗎?

2022-07-14 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-14 16:07

?你好? ?可以的;? ?可以的; 實際中很多稅務局是這樣的? ??

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?你好? ?可以的;? ?可以的; 實際中很多稅務局是這樣的? ??
2022-07-14
同學,你好 你確定你的未開具發票金額填的對嗎?
2022-06-05
你好; 按照你 增值稅報的數據來寫營業收入哈; 一定要一致? ?
2023-04-17
對于回款分錄的問題,您可以參考下面的步驟: 1.當您收到這筆款項時,可以沖減無票收入,同時增加應收賬款1。 借:應收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業務收入 -無票收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 之后開發票時,可以按正常流程進行操作,即: 借:應收賬款 -XX公司 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 對于開票報的負數如何入賬,可以參考下面的步驟: 借:應收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2023-09-27
那你就進項暫時不認證抵扣呀
2022-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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