4季度小規模納稅人，有正數普票和負數普票，請問增值稅申報表怎么報
同學，你好 匯總一起，按照匯總數申報
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Q
您好，請問按季申報的小規模納稅人第三季度時銷售家具開具增值稅普票25萬元，負數增值稅普票20萬元，請問第三季度的增值稅申報怎么填寫呢？是按相減后的額度填在第11欄嗎？
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Q
老師你好！我是小規模納稅人季度申報，增值稅普通發票開具4張金額90049.5元，作廢1份金額27871.28元。電子普通發票正數288224.76，負數3張開具54257.42。請問稅務申報怎么填呢
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Q
老師，我申報增值稅，專票金額和普票金額都對，但是，普票在第三季度有紅沖，紅沖后變為負數，負數點申報，申報不了，說不能有負數，這個怎么處理，老師，小規模納稅人
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Q
4季度小規模納稅人，有正數普票和負數普票，請問增值稅申報表怎么報
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Q
老師，請問小規模個體戶二季度開了一張正數發票，和一張負數發票，正數發票金額小于負數發票，增值稅申報表怎么填?
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粵公網安備 44030002003870號
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老師普票是填寫在哪一攔
專票還是普通發票，稅率多少，金額多少
金額23萬，普票，去年是免稅
同學，你好 填在第11欄
只填寫實際銷售金額就行了哈
這個需要填寫減免申報表嗎
同學，你好 嗯嗯，是的
是填減稅還是免稅哦，免稅性質是什么
同學，你好 未到達起征點
是要填寫增值稅減免申報表，然后免稅項目里面嗎
《國家稅務總局關于小規模納稅人免征增值稅等征收管理事項的公告》（2022年第6號）規定，增值稅小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為，合計月銷售額未超過15萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過45萬元）的，免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規模納稅人適用）》“小微企業免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 你公司二季度合計銷售額預計28萬元左右，未超過45萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規模納稅人適用）》第10欄“小微企業免稅銷售額”（如為個體工商戶，應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”）。如果沒有其他免稅項目，無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。