4季度小規(guī)模納稅人，有正數(shù)普票和負(fù)數(shù)普票，請問增值稅申報表怎么報
同學(xué)，你好 匯總一起，按照匯總數(shù)申報
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Q
您好，請問按季申報的小規(guī)模納稅人第三季度時銷售家具開具增值稅普票25萬元，負(fù)數(shù)增值稅普票20萬元，請問第三季度的增值稅申報怎么填寫呢？是按相減后的額度填在第11欄嗎？
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老師你好！我是小規(guī)模納稅人季度申報，增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元，作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76，負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請問稅務(wù)申報怎么填呢
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Q
老師，我申報增值稅，專票金額和普票金額都對，但是，普票在第三季度有紅沖，紅沖后變?yōu)樨?fù)數(shù)，負(fù)數(shù)點(diǎn)申報，申報不了，說不能有負(fù)數(shù)，這個怎么處理，老師，小規(guī)模納稅人
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Q
4季度小規(guī)模納稅人，有正數(shù)普票和負(fù)數(shù)普票，請問增值稅申報表怎么報
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Q
老師，請問小規(guī)模個體戶二季度開了一張正數(shù)發(fā)票，和一張負(fù)數(shù)發(fā)票，正數(shù)發(fā)票金額小于負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報表怎么填?
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老師普票是填寫在哪一攔
專票還是普通發(fā)票，稅率多少，金額多少
金額23萬，普票，去年是免稅
同學(xué)，你好 填在第11欄
只填寫實(shí)際銷售金額就行了哈
這個需要填寫減免申報表嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
是填減稅還是免稅哦，免稅性質(zhì)是什么
同學(xué)，你好 未到達(dá)起征點(diǎn)
是要填寫增值稅減免申報表，然后免稅項(xiàng)目里面嗎
《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅等征收管理事項(xiàng)的公告》（2022年第6號）規(guī)定，增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過15萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過45萬元）的，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。 你公司二季度合計銷售額預(yù)計28萬元左右，未超過45萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”（如為個體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”）。如果沒有其他免稅項(xiàng)目，無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。