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你好老師，公司一般納稅人沒業務，零報賬，有2個員工，平時只交2個人的社保，實際上每月也沒發工資，做賬時，貨幣資金欄，我填了當期卡里的余額，例如100元，我把交的社保費用累計加到未分配利潤上了，例如-1000元，然后其他應付款里填了1100元，得出的結果100元，和貨幣資金欄一致。只是把每個月交的社保數據累計填上去了。 想問下，正確做法該怎么報賬，沒業務
2023-01-12 12:27
2023-01-12 12:30
交社保的錢是誰出的？也是借的錢嗎？如果是的話，增加你的其他應付款，減少你的未分配利潤。
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現在是，我定期像公司卡里充錢，每月自動扣兩個人社保和公積金，沒有從公司卡里發工資。
需要還錢給個人嗎 給就按上面的填寫
意思是，我可以按照我之前的報法填，未分配利潤里繼續累計填我所交的社保公積金費用，其他應付款里把貨幣資金的余額和這個累計社保的費用加起來填進去。
你的社保已經支付出去了，它就不影響你的其他貨幣資金，它只影響你的其他應付款。
其他應付款里的金額就是公司欠別人的錢，如果公司有利潤了，就從利潤里扣，這個其他應付款金額就取消掉了
還錢了之后才可以的，沒有還錢一直掛著。