Q
老師，我們是小規模納稅人，從事勞務派遣，我最后季度5%差額開票金額價稅合計449968.31，備注欄扣除額441058.31，我申報增值稅怎么填表。您幫我看下對嗎，分別是附表和主表，我不確定對不對
2023-01-12 10:11
2023-01-12 10:37
報表填寫項目是對的，公司收入額是稅法規定的免征額范圍內的，填寫完成后，點擊申報就可以了。
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報表填寫項目是對的，公司收入額是稅法規定的免征額范圍內的，填寫完成后，點擊申報就可以了。
2023-01-12
您好，您的667.13是根據差額計算的？普通發票差額部分不需要納稅
2023-04-14
你好；? 你增值稅按扣除后的金額來報的； 你 企業所得稅是根據你做賬的營業收入 減去營業成本來體現的 ；分別去寫哈? ?
2023-03-16
您好，勞務派遣增值稅的收入和企業所得稅的收入是有差異。
2021-07-12
你好 1.? ??
?個人住房的話； 增值稅 和附加稅 在月租低于15萬是免增值稅和附加稅的；? ? 印花稅按千分之一減半；? 個稅按10%? ；房產稅按 4%減半； 土地使用稅看地方比例減半? ?
? 2.? ?按照差額之前的金額來判斷是否超過500萬哈? ?
2022-12-14
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Q
老師，我公司是小規模納稅人，勞務派遣簡易計稅的，我做賬做的是差額部分交增值稅的，現在在填報增值稅申報表時出現問題了，減免稅稅率不是5個點的怎么弄，發票是開的5個點的全額票，請問老師后面怎樣處理，我沒哲了
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Q
老師。我們是小規模勞務派遣公司，增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業所得稅表按開票統計的不含稅銷售額確認收入，那我企業所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
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Q
1.個人出租住房都繳納什么稅？個稅和房產稅嗎？稅率分別怎么規定的？2.勞務派遣公司，我是派遣方，開出去的發票是總額1萬（包括社保個稅工資），在備注欄目備注了差額開票金額（社保個稅的合計數5千）我們是不是以差額后的金額1萬-5千來判定是一般納稅人標準還是小規模納稅人標準？是差額后的數判斷嗎
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Q
老師，我們是小規模納稅人，從事勞務派遣，我最后季度5%差額開票金額價稅合計449968.31，備注欄扣除額441058.31，我申報增值稅怎么填表。您幫我看下對嗎，分別是附表和主表，我不確定對不對
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Q
我司是小規模納稅人人，第四季度 開票含稅金額:130000,未開票含稅金額:2300000。 賬務處理如下: 借:應收賬款 2430000 貸:主營業務收入 2430000 納稅申報的話填增值稅申報表主表第12行其他免稅銷售額2430000,增值稅減免稅申報明細表 免征增值稅項目銷售額: 2430000、免稅額:72900 老師，麻煩幫我看一下這樣處理對不對
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謝謝老師
不客氣，有問題盡管提出，老師一定會耐心解答的。
主表填寫的對嗎，是我開具的發票的收入不含稅金額，
同學，你好，主表填寫是對的