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你好，不要的，這種情況不要的

2023-01-11

您好 1.享受加計抵減前的應納稅額=? 120-100-11=9 2.加計抵減本期發(fā)生數(shù)=? 100*10%=10 3.當期可加計抵減額=? 10%2B3=13 4.抵減后的應納稅額=? 0 5.加計抵減額余額=? 13-9=4 6.簡易計稅項目：應納稅額= 200*3%=6 7.應納稅額合計：一般計稅應納稅額%2B簡易計稅應納稅額= 0%2B6=6 8.一般計稅分錄：借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 9??? 貸：應交稅費—未交增值稅 9??????? 借：應交稅費—未交增值稅? 9?? 貸：其他收益—進項加計抵減 9 9.簡易計稅分錄：借：應交稅費—簡易計稅 6?? 貸：應交稅費—未交增值稅? 6

2022-09-15

借應交稅費，未交增值稅貸其他收益繳

2024-05-11

首先，需要明確加計抵減的會計處理原則。企業(yè)應當按照當期可抵扣進項稅額的一定比例計算當期加計抵減額，并在實際抵減時計入相關科目。如果前期會計處理有誤，需要進行調(diào)整。對于你的問題，可以按照以下步驟進行調(diào)整：確認調(diào)整前的余額：檢查應交稅費 - 增值稅加計抵減科目的期初余額、本期發(fā)生額和期末余額，確保準確無誤。調(diào)整多抵減的金額：按照你的調(diào)整分錄，借：其他收益 - 加計抵減 10768.68，貸：應交稅費 - 增值稅加計抵減 10768.68，沖回多抵減的部分。調(diào)整后的余額計算：調(diào)整后，應交稅費 - 增值稅加計抵減科目的余額應該等于實際抵減的金額減去多抵減的金額。即：調(diào)整后的余額 = （四月份實際抵減 1627.2 %2B 五月份實際抵減 4703.5 %2B 六月份實際抵減 8714.69） - （原多抵減的 10768.68 %2B 六月份應計提的 695.83）。進一步調(diào)整：如果調(diào)整后的余額與目標余額（10768.68）不一致，可以根據(jù)差異進行進一步調(diào)整。例如，如果余額少了，可以考慮是否有其他月份的加計抵減額計算錯誤，或者是否有遺漏的調(diào)整事項。檢查調(diào)整結(jié)果：調(diào)整完成后，再次檢查應交稅費 - 增值稅加計抵減科目的余額，確保與目標余額一致。同時，檢查相關的會計憑證和報表，確保調(diào)整的準確性和合理性。

2024-10-12

你好1；? ? 你這個應該走其他收益或者營業(yè)外收入去的；? ? ?抵扣了銷項稅剩下的留抵哈? ?

2023-02-23