老師2022.9月小規(guī)模納稅人代開增值稅專用 開錯(cuò)了 但是當(dāng)時(shí)把稅已經(jīng)交了 但是后來當(dāng)月作廢了 10月份收到退的稅了 這9月份應(yīng)該怎么做賬 10月份應(yīng)該怎么做賬呢？
你好；? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
-
Q
老師，我是小規(guī)模，9月網(wǎng)廳代開了專票，已經(jīng)繳稅了，10月份要作廢這張票。9月份的賬要正常做嗎？10月份怎么做賬？
-
Q
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600，開錯(cuò)的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做，但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候，這個(gè)1600要加進(jìn)去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
-
Q
老師，6月份補(bǔ)了1月份未開票收入，當(dāng)月補(bǔ)增值稅10萬(wàn)，滯納金1千。但是這筆扣稅有誤，這個(gè)月又退回來了，那6月扣稅時(shí)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開的專票 當(dāng)月開的當(dāng)月作廢了，但是繳納的稅款還沒退回來，應(yīng)該怎么做賬的
-
Q
老師我們是小規(guī)模的，9月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｆ保?0月份報(bào)稅的時(shí)候交了稅，10月份怎么做憑證
熱門問答 更多>
-
離職補(bǔ)償金需要申報(bào)個(gè)人所得稅嘛？
-
老師您好，我們公司是制造業(yè)，購(gòu)買的生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備上的配件可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎？
-
老師，小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是什么呀？在人數(shù)，資產(chǎn)總額，銷售額有什么要求呢？小規(guī)模納稅人在達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)就成一般納稅人了呀？
-
老師股權(quán)變更涉及到那些稅？
-
建筑公司掛靠項(xiàng)目的制度模版有嗎
-
老師，離職補(bǔ)償金如何做憑證？
-
年報(bào)表中的職工薪酬支出表中的工資薪金支出一定和個(gè)稅系統(tǒng)中的工資金額一樣嗎
-
郭老師，我們做餐飲的，什么票可以用，那些肉和蔬菜票可以免稅嗎
-
老師，請(qǐng)問個(gè)人開700元的勞務(wù)收入普票需要交稅嗎
-
小規(guī)模，印花稅需要在稅金及附加設(shè)置二級(jí)科目印花稅？股東的投資款繳納的印花稅分類怎么寫
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
這兩個(gè)月份應(yīng)該分別怎么做呢？
老師，回復(fù)的完整一點(diǎn)
你好；? 你當(dāng)時(shí)開票出去做收入 分錄這些了嗎 ？? ? 9月的時(shí)候做了嗎? ?
9月份沒做呢
就是9月應(yīng)該怎么做 10月份應(yīng)該怎么做呢
你好；? ?9月你發(fā)票當(dāng)月作廢了。 就只做繳納 分錄； 借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅貸銀行存款 ；10月退稅回來做? ：借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
那附加稅呢 怎么做賬呢
?你好；? 附加稅 你計(jì)提了? ? ?和繳納了嗎? ?
計(jì)提繳納了
你好；? ? 去紅沖計(jì)提和繳納分錄。 這個(gè)附加稅也退了嗎? ?