我是把預收賬款的收入做在了2022年 但是應該做在2021 稅款我2022年交了 但是稅務局查出來收入做的延遲了 讓我們補滯納金 但是要交滯納金就得改增值稅申報表 不然壓根沒產(chǎn)生滯納金 我就想問我這筆收入填在增值稅報表哪里 是增值稅報表的納稅調(diào)整欄嗎

你好；? 先去修改申報表? ；? 你增值稅申報表里面不是有對應的銷售額? 和 稅率欄次； 或貨物或者服務欄次去寫? ?

是 我知道要先修改申報表 2021年把金額加里 2022年把金額減去 但是2022年開發(fā)票了 如果直接把金額減去 那稅控盤和增值稅比對就不一致了 所以我就尋思是不是在2021年報表里的納稅調(diào)整欄填寫這筆收入 在2022年4月份報表里的納稅調(diào)整欄填寫這筆收入的負數(shù) 這樣應該就不影響比對了 不知道這樣行不行

你好1；? ?是的；? 先去當年當月的申報表去改了。 然后你22年補稅了。? ?到時如果? 修改后；產(chǎn)生了滯納金? 在去報即可；? ? 可以的? ?

先改2021年的報表還是先改2022報表 因為2022年我交稅了 那我是先退稅再改報表還是先改報表 然后補的增值稅和要退的自動抵消 直接交滯納金啊？ 像我那樣在納稅調(diào)整欄改可以的是吧

你好1；? 先改21年的 ；才會去改22年的； 按照年限來即可 ； 2.? ? ? ? 修改增值稅申報表； 在改企業(yè)所得稅和報表? ；? ?到時修改后； 就會產(chǎn)生滯納金的； 是的??

其實是我們公司要注銷 現(xiàn)在征管科讓我們補增值稅滯納金 沒說改企業(yè)所得稅的事 我還打算先只改增值稅報表 企業(yè)所得稅如果找了再改 那我是要先改報表 還是先退2022年這部分收入開票交了的稅？

你好；? ?改增值稅報表 企業(yè)所得稅 和報表都要改哈? ?

那我2022年4月份開票交過的稅是先申請退稅 還是先把所有報表改了之后 再說

你好；? ? 抵減即可；? 先去 把數(shù)據(jù)改了再說? ??

我把報表數(shù)據(jù)改完了 還沒做抵減 不過我也沒看到有滯納金產(chǎn)生啊 我2021年12月末有留抵7萬多 我就是把沒做的收入加里 也還有留抵2萬多 這種情況下還能產(chǎn)生滯納金嗎

你好；? ?晚點在進去看； 如果沒有滯納金發(fā)生； 就不管他了。 有可能你地方系統(tǒng) 沒有出來? ?

老師 可是稅務局非讓補滯納金 現(xiàn)在我改完都沒有產(chǎn)生滯納金 哎 我都愁死了 我這注銷現(xiàn)在就卡在這預收賬款滯納金這了

你好；? 那你就去大廳處理； 不然沒法弄的； 你系統(tǒng)沒有出來； 你沒法直接報滯納金的繳納的?

抵減一般在哪里報啊 是一般退抵稅費申請里的誤收多繳嗎

你好； 抵減的時候 ；到時你看稅務局是否需要申請 ； 留底抵欠 來處理? ?